| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2024 |
04010056
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRI [...]
|
LIQUIDADO |
5.792,91 |
|
| 27/02/2024 |
04010029
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 27/02/2024 |
03020009
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 27/02/2024 |
03020007
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
854,38 |
|
| 27/02/2024 |
02020015
S&L SERVICOS E SOLUCOES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 27/02/2024 |
02020014
ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM 34 M2 DE FORRO DE GESSO NAS SALAS DE AULA DA E.E.I.F. PADRE AZARIAS SOBRIERA
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 27/02/2024 |
02020013
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
3.848,00 |
|
| 27/02/2024 |
02020012
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
3.840,00 |
|
| 27/02/2024 |
01020068
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
400,16 |
|
| 27/02/2024 |
01020068
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
EMPENHADO |
400,16 |
|
| 27/02/2024 |
01020032
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 27/02/2024 |
01020028
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS.
|
LIQUIDADO |
1.420,00 |
|
| 27/02/2024 |
01020027
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.945,00 |
|
| 27/02/2024 |
01020025
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 27/02/2024 |
01020021
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E ACOMPANHAMENTO DOS MODULOS DE ALMOXARIFADO, PATRIM [...]
|
LIQUIDADO |
5.792,91 |
|
| 27/02/2024 |
01020007
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES REF [...]
|
LIQUIDADO |
1.539,08 |
|
| 26/02/2024 |
25010007
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.312,50 |
|
| 26/02/2024 |
25010004
FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDR [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 26/02/2024 |
24010007
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.312,50 |
|
| 26/02/2024 |
23020019
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA.
|
EMPENHADO |
145.728,00 |
|
| 26/02/2024 |
23010006
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.312,50 |
|
| 26/02/2024 |
22010050
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.312,50 |
|
| 26/02/2024 |
22010046
JOSE WILTON LEITE
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR 520 - CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 26/02/2024 |
22010045
TEREZINHA MARIA DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, 78 - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 26/02/2024 |
21020140
FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 26/02/2024 |
21020139
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E CAMARAS DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.328,00 |
|
| 26/02/2024 |
21020138
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E CAMARAS DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
6.820,00 |
|
| 26/02/2024 |
21010039
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.312,50 |
|
| 26/02/2024 |
20020010
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA PARA TRATAR DE PROJETOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMP [...]
|
PAGO |
1.620,00 |
|
| 26/02/2024 |
20020010
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA PARA TRATAR DE PROJETOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMP [...]
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 26/02/2024 |
20020010
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA PARA TRATAR DE PROJETOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMP [...]
|
EMPENHADO |
1.620,00 |
|
| 26/02/2024 |
20010009
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.312,50 |
|
| 26/02/2024 |
07020002
MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMB [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 26/02/2024 |
06020062
PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 26/02/2024 |
06020062
PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 26/02/2024 |
06020058
DAMIÃO JOSE DE LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS C [...]
|
PAGO |
3.030,00 |
|
| 26/02/2024 |
06020058
DAMIÃO JOSE DE LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS C [...]
|
LIQUIDADO |
3.030,00 |
|
| 26/02/2024 |
06020057
ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RE [...]
|
PAGO |
1.490,00 |
|
| 26/02/2024 |
06020054
MARIA LARISSA DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 26/02/2024 |
06020054
MARIA LARISSA DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 26/02/2024 |
06020044
MARIA PEREIRA DE CARVALHO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS, ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE TEMAS RELEVANTES E PRÁTICOS QUE V [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 26/02/2024 |
06020013
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO PARA AUXILIO NA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
5.140,00 |
|
| 26/02/2024 |
06010025
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
9.712,50 |
|
| 26/02/2024 |
04010130
CLINICA SPAZZIO DERME LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024
|
PAGO |
12.456,00 |
|
| 26/02/2024 |
04010118
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
8.620,00 |
|
| 26/02/2024 |
04010117
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
9.886,33 |
|
| 26/02/2024 |
04010110
ITMS DO BRASIL LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EGC
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 26/02/2024 |
04010063
HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
25.321,50 |
|
| 26/02/2024 |
04010037
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. TEMPO DE CRESCER - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
460,41 |
|
| 26/02/2024 |
04010036
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ATENÇÃO BÁSICA (PSF) - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.364,60 |
|
| 26/02/2024 |
04010035
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SECRETARIA - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 26/02/2024 |
04010034
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. HOSPITAL - ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 26/02/2024 |
04010032
MARIA APARECIDA DE LIMA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEONARDO DE ANDRADE, N° 270. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA AMBULANCIA DO PSF [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 26/02/2024 |
04010028
SIMONE MARIA DE SOUZA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA S [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 26/02/2024 |
04010027
FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 26/02/2024 |
04010026
MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.640,00 |
|
| 26/02/2024 |
04010025
TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-95-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 26/02/2024 |
04010024
ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 26/02/2024 |
04010023
VERA LUCIA LIMA TORQUATO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 26/02/2024 |
04010022
FRANCISCO SILVIO RODRIGUES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
