| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2024 |
02080011
FRANCISCA CORDELIA ACIOLI VIANA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 22/07/2024 |
02080011
FRANCISCA CORDELIA ACIOLI VIANA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 22/07/2024 |
02070095
MARIA SIMONE RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 22/07/2024 |
02070095
MARIA SIMONE RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 22/07/2024 |
02070094
ALEX ALENCAR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 22/07/2024 |
02070094
ALEX ALENCAR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 22/07/2024 |
02070093
MELISSA DA SILVA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 22/07/2024 |
02070093
MELISSA DA SILVA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 22/07/2024 |
02070092
ROSA MARIA ANDRADE DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 22/07/2024 |
02070092
ROSA MARIA ANDRADE DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 22/07/2024 |
02070091
WILLIAMAR FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 22/07/2024 |
02070091
WILLIAMAR FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 22/07/2024 |
02070089
ALDENORA RAIMUNDA RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 22/07/2024 |
02070089
ALDENORA RAIMUNDA RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 22/07/2024 |
02070088
ALEX ALENCAR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 22/07/2024 |
02070088
ALEX ALENCAR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 22/07/2024 |
02070087
VICELMO PEREIRA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 22/07/2024 |
02070086
MARIA LUCIENE DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 22/07/2024 |
02070086
MARIA LUCIENE DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 22/07/2024 |
02070085
ADRIANA DE SOUZA MACEDO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 22/07/2024 |
02070085
ADRIANA DE SOUZA MACEDO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 22/07/2024 |
02070084
VICELMO PEREIRA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 22/07/2024 |
02070084
VICELMO PEREIRA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 22/07/2024 |
02070083
JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 22/07/2024 |
02070082
ANA MARIA GOMES DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 22/07/2024 |
02070082
ANA MARIA GOMES DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 22/07/2024 |
02070081
WILLIAMAR FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 22/07/2024 |
02070081
WILLIAMAR FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 22/07/2024 |
01070139
WESLLY PERREIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS CONTABEIS PARA COLETA DE ASSINATURAS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS
|
PAGO |
2.380,00 |
|
| 22/07/2024 |
01070139
WESLLY PERREIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS CONTABEIS PARA COLETA DE ASSINATURAS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS
|
LIQUIDADO |
2.380,00 |
|
| 22/07/2024 |
01070138
ROBSON DE FRANÇA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 22/07/2024 |
01070138
ROBSON DE FRANÇA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 22/07/2024 |
01070108
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
117,20 |
|
| 22/07/2024 |
01070108
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
117,20 |
|
| 22/07/2024 |
01070108
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
117,20 |
|
| 22/07/2024 |
01070107
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
36,00 |
|
| 22/07/2024 |
01070107
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 22/07/2024 |
01070107
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
36,00 |
|
| 22/07/2024 |
01070043
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
2.019,90 |
|
| 22/07/2024 |
01070043
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
2.019,90 |
|
| 22/07/2024 |
01070010
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PANFLETOS FOLDER E PAINEIS EM PAPEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 22/07/2024 |
01070009
FAZMIDIA PUBLICIDADES EVENTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA CALCINHA PRETA PARA AS FES [...]
|
LIQUIDADO |
350.000,00 |
|
| 22/07/2024 |
01070008
VOAR CONSULTORIA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISITICA MUSICAL GISELE NASCIMENTO PARA FESTIVIDADES ALUSIVA AO CAMPFE [...]
|
LIQUIDADO |
95.000,00 |
|
| 22/07/2024 |
01070008
VOAR CONSULTORIA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISITICA MUSICAL GISELE NASCIMENTO PARA FESTIVIDADES ALUSIVA AO CAMPFE [...]
|
EMPENHADO |
95.000,00 |
|
| 22/07/2024 |
01060046
PEDRO HENRIQUE DE FREITAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 22/07/2024 |
01060005
COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
103,00 |
|
| 20/07/2024 |
22070090
TEREZINHA MARIA DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, 78 - CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 20/07/2024 |
22010046
JOSE WILTON LEITE
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ABRBARA PEREIRA DE ALENCAR 520 - CAMPOS SALES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 19/07/2024 |
24070071
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 19/07/2024 |
24070071
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 19/07/2024 |
24070012
MARCOS HENRIQUE BEZERRA DE MORAIS
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 4° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER B -, DE AC [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 19/07/2024 |
24070011
LOURENÇO MANOEL DE ALENCAR
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER B -, DE AC [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/07/2024 |
24070010
FRANCISCO ADEILTON DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER B -, DE AC [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/07/2024 |
24070009
FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER B -, DE AC [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 19/07/2024 |
24070008
MIZAEL ALVES SOARES
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 4° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE AC [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 19/07/2024 |
24070007
CARLOS SERGIO DA SILVA MOURA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 5° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE AC [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 19/07/2024 |
24070006
LIDIAN BRITO DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE AC [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/07/2024 |
24070005
GEORGE LUCAS ALENCAR RIBEIRO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE AC [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/07/2024 |
24070004
ANTONIO EXPEDITO DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPRTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE ACO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 19/07/2024 |
24060036
ANTONIO QUECILIANO NUNES
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
