lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Campos Sales

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 30913 registros

Dados atualizados em: 20/12/2024 - 13:44:41
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/10/2024 21090027
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
PAGO 91.376,06
10/10/2024 21090027
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
PAGO 44.252,63
10/10/2024 20090013
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
LIQUIDADO 9.981,86
10/10/2024 06100069
JOSEFA FRANCISCA DA SILVA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO A GESTÃO DO SUAS COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXLIARES, OPERANTES E ADMINIST [...]
LIQUIDADO 5.000,00
10/10/2024 06100069
JOSEFA FRANCISCA DA SILVA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO A GESTÃO DO SUAS COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXLIARES, OPERANTES E ADMINIST [...]
EMPENHADO 5.000,00
10/10/2024 06100028
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO D [...]
LIQUIDADO 1.766,66
10/10/2024 06100028
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO D [...]
EMPENHADO 1.766,66
10/10/2024 06100027
AIRTON SENNA DO NASCIMENTO
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
LIQUIDADO 3.030,00
10/10/2024 06100027
AIRTON SENNA DO NASCIMENTO
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
EMPENHADO 3.030,00
10/10/2024 06100026
MIKAELY DA SILVA OLIVEIRA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO [...]
LIQUIDADO 3.030,00
10/10/2024 06100026
MIKAELY DA SILVA OLIVEIRA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO [...]
EMPENHADO 3.030,00
10/10/2024 06100025
HELIO CABRAL SILVA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIA [...]
LIQUIDADO 3.030,00
10/10/2024 06100025
HELIO CABRAL SILVA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIA [...]
EMPENHADO 3.030,00
10/10/2024 06100024
MARCIANO LOPES DE SOUZA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS COM OS ATENDIMEN [...]
LIQUIDADO 3.710,00
10/10/2024 06100024
MARCIANO LOPES DE SOUZA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHOS COM OS ATENDIMEN [...]
EMPENHADO 3.710,00
10/10/2024 06100023
DANILO DE OLIVEIRA ALVES
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA BRINQUEDOPRAÇA DA PRAÇA HELIO LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCI [...]
LIQUIDADO 3.710,00
10/10/2024 06100023
DANILO DE OLIVEIRA ALVES
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA BRINQUEDOPRAÇA DA PRAÇA HELIO LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCI [...]
EMPENHADO 3.710,00
10/10/2024 06100022
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 2.700,26
10/10/2024 06090049
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
PAGO 18.263,14
10/10/2024 06090049
FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
PAGO 38.507,95
10/10/2024 04060066
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE
PAGO 10.256,71
10/10/2024 04010184
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO
PAGO 6.856,50
10/10/2024 04010184
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO
PAGO 13.713,00
10/10/2024 04010184
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 6.856,50
10/10/2024 04010184
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 13.713,00
10/10/2024 03100074
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 1.734,05
10/10/2024 03100070
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 9.997,03
10/10/2024 03090041
FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA TRAN [...]
LIQUIDADO 10.500,00
10/10/2024 02100293
ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 4.084,88
10/10/2024 02100293
ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA
EMPENHADO 4.084,88
10/10/2024 02100291
ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 5.001,44
10/10/2024 02100291
ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA
EMPENHADO 5.001,44
10/10/2024 02100154
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA
PAGO 180,00
10/10/2024 02100154
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA.
LIQUIDADO 180,00
10/10/2024 02100154
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA.
EMPENHADO 180,00
10/10/2024 02100153
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
PAGO 116.327,08
10/10/2024 02100153
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 116.327,08
10/10/2024 02090150
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70% )
PAGO 185.626,40
10/10/2024 02090150
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70% )
PAGO 134.982,89
10/10/2024 02090150
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70% )
PAGO 207.447,78
10/10/2024 02090149
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
PAGO 476.647,76
10/10/2024 02090148
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
PAGO 112.843,44
10/10/2024 02090148
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
PAGO 345.328,53
10/10/2024 02090147
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%),
PAGO 69.577,60
10/10/2024 02090147
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%),
PAGO 40.706,59
10/10/2024 02090147
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%),
PAGO 11.412,00
10/10/2024 02090146
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%)
PAGO 41.680,60
10/10/2024 02090146
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%)
PAGO 5.112,00
10/10/2024 02090146
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%)
PAGO 69.869,03
10/10/2024 02090146
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%)
PAGO 34.325,48
10/10/2024 02090146
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%)
PAGO 49.554,91
10/10/2024 01100109
C & M CONSULTORIA LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA [...]
LIQUIDADO 12.250,00
10/10/2024 01100100
INSS-RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
PAGO 79.311,36
10/10/2024 01100100
INSS-RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
LIQUIDADO 79.311,36
10/10/2024 01100100
INSS-RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
EMPENHADO 79.311,36
10/10/2024 01100086
INSS-RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
PAGO 79.311,36
10/10/2024 01100086
INSS-RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO.
LIQUIDADO 79.311,36
10/10/2024 01100086
INSS-RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO.
EMPENHADO 79.311,36
10/10/2024 01100081
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
PAGO 9,99
10/10/2024 01100081
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
LIQUIDADO 9,99

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