EMPENHO: 06100023 - DATA: 10/10/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06100023

Data: 10/10/2024

Valor: R$ 3.710,00

Fornecedor: DANILO DE OLIVEIRA ALVES

CPF do fornecedor: ***.037.073-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Orgão: 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade orçamentária: 08.01 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Proj. atividade: 2.037 - GESTAO ADM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA BRINQUEDOPRAÇA DA PRAÇA HELIO LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
10/10/2024		2024	3.710,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.710,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/12/2024	06100023 - 001 - 000	2024	3.710,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.710,00*

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