| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/08/2024 |
01080001
E N E L ENERGIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
11.102,22 |
|
| 08/08/2024 |
01070076
JOHN LENNON ALENCAR OLIVEIRA SILVESTRE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÃO DO CAMP FEST 2024 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 07/08/2024 |
25010008
ENEL CEARA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
181,87 |
|
| 07/08/2024 |
25010008
ENEL CEARA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
223,49 |
|
| 07/08/2024 |
25010008
ENEL CEARA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
223,49 |
|
| 07/08/2024 |
25010008
ENEL CEARA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
181,87 |
|
| 07/08/2024 |
24070042
RITA DE CASSIA FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 07/08/2024 |
22060024
LUCAS MOURA DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 07/08/2024 |
21070218
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 07/08/2024 |
06070052
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 07/08/2024 |
06070051
RITA DE CASSIA FERREIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 07/08/2024 |
04080003
CLINICAL CARIRI LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE AO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, NA PACIENTE BENTA PATRICIA CARDOSO CAVALCANTE.
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 07/08/2024 |
04080003
CLINICAL CARIRI LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE AO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, NA PACIENTE BENTA PATRICIA CARDOSO CAVALCANTE.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 07/08/2024 |
04060039
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 07/08/2024 |
04010102
RITA DE CASSIA FERREIRA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 07/08/2024 |
02080001
ANGELICA APARECIDA GHIRLANDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO E MENSURAÇÃO DAS AÇÕES INERENTES AO PACTOR NACIONAL EJA JUNTO A ESCOLAS MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.790,00 |
|
| 07/08/2024 |
02080001
ANGELICA APARECIDA GHIRLANDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO E MENSURAÇÃO DAS AÇÕES INERENTES AO PACTOR NACIONAL EJA JUNTO A ESCOLAS MU [...]
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
|
| 07/08/2024 |
02070070
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 07/08/2024 |
02070062
FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
11.900,00 |
|
| 06/08/2024 |
24010011
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANH [...]
|
LIQUIDADO |
1.522,00 |
|
| 06/08/2024 |
22010059
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ P [...]
|
LIQUIDADO |
945,00 |
|
| 06/08/2024 |
20070019
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.684,14 |
|
| 06/08/2024 |
20070014
FRANCISCA RANIELLE BEZERRA DA SILVA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 06/08/2024 |
20020035
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
9.217,27 |
|
| 06/08/2024 |
06080009
FERNANDA ANTONIA DOS SANTOS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO COMPLETO DE APARELHO DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DE POLITICAS VOLTADAS PARA A POL [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 06/08/2024 |
06080009
FERNANDA ANTONIA DOS SANTOS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO COMPLETO DE APARELHO DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DE POLITICAS VOLTADAS PARA A POL [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 06/08/2024 |
06070049
LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTÂNCIA DA VIVÊNCIA DA UTILIZAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 06/08/2024 |
06010044
R.C. LIMA MAMEDIO-ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MAN [...]
|
LIQUIDADO |
3.430,00 |
|
| 06/08/2024 |
04080001
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
328.792,11 |
|
| 06/08/2024 |
04080001
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
328.792,11 |
|
| 06/08/2024 |
04070077
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12.369,41 |
|
| 06/08/2024 |
04070076
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.700,10 |
|
| 06/08/2024 |
04070075
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12.558,40 |
|
| 06/08/2024 |
04070074
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
9.799,91 |
|
| 06/08/2024 |
04070073
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
10.561,60 |
|
| 06/08/2024 |
04070072
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.668,50 |
|
| 06/08/2024 |
04070071
LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA APLICABILIDADE DA TECNOLO [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 06/08/2024 |
04070064
ANTONIO CARLOS FEITOSA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 06/08/2024 |
04070033
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ATINENTES AO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO BEM COMO O SUPOR [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 06/08/2024 |
04070029
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 06/08/2024 |
04060089
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL
|
PAGO |
37.423,80 |
|
| 06/08/2024 |
04060047
FELYPE ALENCAR DINIZ
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ADITIVO ATÉ [...]
|
PAGO |
14.774,40 |
|
| 06/08/2024 |
04030044
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
27.375,92 |
|
| 06/08/2024 |
04010068
R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ P [...]
|
LIQUIDADO |
3.712,00 |
|
| 06/08/2024 |
04010063
HOSPITAL - ASSOCIAÇÃO DE PROT. ASSIST. A MATERNID
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,1299-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIP [...]
|
PAGO |
25.321,50 |
|
| 06/08/2024 |
03080004
OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ESTRUTURA E DECORAÇÃO EM QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA OCASIÃO DA SERIMONIA DO II FORUM COMUNITARIO DO [...]
|
EMPENHADO |
6.773,00 |
|
| 06/08/2024 |
03070023
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.495,00 |
|
| 06/08/2024 |
02080017
ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
10.023,84 |
|
| 06/08/2024 |
02080006
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
22.239,34 |
|
| 06/08/2024 |
02080006
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
22.239,34 |
|
| 06/08/2024 |
02070069
ANTONIO CARLOS FEITOSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2.620,00 |
|
| 06/08/2024 |
02070064
ROYAL SERVICE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
|
LIQUIDADO |
8.200,00 |
|
| 06/08/2024 |
02070063
ROYAL SERVICE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
|
LIQUIDADO |
8.200,00 |
|
| 06/08/2024 |
01070083
R.C. LIMA MAMEDIO-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
5.801,00 |
|
| 05/08/2024 |
24080027
EDNALDO ALVES SILVA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.094,03 |
|
| 05/08/2024 |
24080027
EDNALDO ALVES SILVA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.094,03 |
|
| 05/08/2024 |
24080025
ANTONIA SIMERY DE LIMA FERNANDES
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA VOLEIBOL FEMININO, EQUIPE VARZEA ALEGRE JU [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 05/08/2024 |
24080025
ANTONIA SIMERY DE LIMA FERNANDES
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA VOLEIBOL FEMININO, EQUIPE VARZEA ALEGRE JU [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 05/08/2024 |
24080024
CICERO IDELVAN DE MORAIS
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA VOLEIBOL FEMININO, EQUIPE VARZEA ALEGRE, D [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 05/08/2024 |
24080024
CICERO IDELVAN DE MORAIS
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA VOLEIBOL FEMININO, EQUIPE VARZEA ALEGRE, D [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
