| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2024 |
22060024
LUCAS MOURA DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 18/07/2024 |
22060015
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO D [...]
|
PAGO |
450,80 |
|
| 18/07/2024 |
22050042
MARIA SOLANGE DOS SANTOS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.293,32 |
|
| 18/07/2024 |
22010054
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 18/07/2024 |
21070221
AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA E SERVIÇOS DE RETIFICA NO VEICULO DE PLACA OCE-7382, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.478,00 |
|
| 18/07/2024 |
21070220
AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIFICA DE CABEÇOTE E EIXO COMPLETO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA OSB-3427, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SE [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 18/07/2024 |
21070219
AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIFICA BLOCO E CABEÇOTE REFERENTE AO VEICULO DE PLACA HXS-7421, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.685,00 |
|
| 18/07/2024 |
21070024
DINAMI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, MAPP 1735. (6ª MEDIÇÃO)
|
EMPENHADO |
44.392,43 |
|
| 18/07/2024 |
21070013
SUN LIGHT BRASIL EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE ITAGUA, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE,
|
LIQUIDADO |
34.663,81 |
|
| 18/07/2024 |
21070012
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5.394,60 |
|
| 18/07/2024 |
21060097
EVANILSON JOSE DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/07/2024 |
21060096
NEURECIR CANDIDO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/07/2024 |
21060095
MARCIO MONTEIRO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/07/2024 |
21060094
JOÃO ANTONIO TOMAZ NETO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/07/2024 |
21060093
JESUS JEFFERSON DOS SANTOS MORIAS
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/07/2024 |
21060092
FRANCISCO MORAIS
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/07/2024 |
21060091
FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/07/2024 |
21060090
DIANDESON DE SOUSA MACENO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/07/2024 |
21060089
CICERO FERREIRA DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/07/2024 |
21060088
ANTONIO RAYRON DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/07/2024 |
21060087
VALDEILTON GOMES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/07/2024 |
21060086
JOÃO ALVES COSTA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/07/2024 |
21060085
ANDERSON DE SOUSA PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/07/2024 |
21060084
ERIVAN NEURECI DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/07/2024 |
21060029
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 18/07/2024 |
21060026
S&L SERVIÇOS E SOLUCOES
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 18/07/2024 |
21060021
M.L.C SILVA -ME
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
66,00 |
|
| 18/07/2024 |
21060018
M.L.C SILVA -ME
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
165,00 |
|
| 18/07/2024 |
20050025
DANIVALDO ALVES DOS SANTOS
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/07/2024 |
20050017
FRANCISCO DAVI DA SILVA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/07/2024 |
20050016
LUIS HENRIQUE TORRES DE OLIVEIRA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/07/2024 |
20050015
ANA KAYLANE ALVES DA SILVA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/07/2024 |
20050014
MARILENE TIBURTINO HONORATO
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/07/2024 |
20050013
ANDRESSA PEREIRA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MINICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 18/07/2024 |
20010019
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOS [...]
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 18/07/2024 |
20010012
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 18/07/2024 |
06070023
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.521,72 |
|
| 18/07/2024 |
06060040
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 18/07/2024 |
06060039
S&L SERVICOS E SOLUCOES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 18/07/2024 |
06060030
M L C SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
110,00 |
|
| 18/07/2024 |
04070023
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL).
|
LIQUIDADO |
2.028,91 |
|
| 18/07/2024 |
04070022
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA).
|
LIQUIDADO |
3.154,75 |
|
| 18/07/2024 |
04070016
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
114,99 |
|
| 18/07/2024 |
04070016
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
114,99 |
|
| 18/07/2024 |
04070016
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
114,99 |
|
| 18/07/2024 |
04070015
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
114,99 |
|
| 18/07/2024 |
04070015
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
114,99 |
|
| 18/07/2024 |
04070015
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
114,99 |
|
| 18/07/2024 |
04070013
B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE CAIXA DÁGUA COM 02 RESERVATÓRIO, TOTAL 45.000L NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. 3° MEDIÇÃO. MAPP 4584.
|
EMPENHADO |
69.653,49 |
|
| 18/07/2024 |
04060044
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPO [...]
|
PAGO |
16.710,00 |
|
| 18/07/2024 |
04060040
NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E AOPIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARI [...]
|
PAGO |
3.570,00 |
|
| 18/07/2024 |
04060039
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 18/07/2024 |
04060036
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (VIGILANCIA)
|
PAGO |
1.853,00 |
|
| 18/07/2024 |
04060035
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS)
|
PAGO |
1.423,65 |
|
| 18/07/2024 |
04050080
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE
|
PAGO |
2.562,00 |
|
| 18/07/2024 |
04050073
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (VIGILANCIA)
|
PAGO |
2.205,59 |
|
| 18/07/2024 |
04050046
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL)
|
PAGO |
1.236,00 |
|
| 18/07/2024 |
04040100
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL
|
PAGO |
5.502,60 |
|
| 18/07/2024 |
04040048
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL)
|
PAGO |
31.575,32 |
|
| 18/07/2024 |
04040047
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BÁSICA)
|
PAGO |
60.541,87 |
|
