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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 10013 registros
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 13:44:41
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
19/02/2024 EMPENHO: 07020018
249.XXX.XXX-63
ANTONIO MARCOS FERNANDES
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PAR [...]
4.000,00
19/02/2024 EMPENHO: 07020020
054.XXX.XXX-41
MAISA DA SILVA OLIVEIRA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO SOCIOLOGA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL.
1.750,00
19/02/2024 EMPENHO: 07020021
061.XXX.XXX-26
FRANCISCO GERZILANDIO RICARDO DA SILVA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - [...]
2.000,00
19/02/2024 EMPENHO: 07020022
047.XXX.XXX-64
JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL.
1.440,00
19/02/2024 EMPENHO: 07020023
039.XXX.XXX-04
ROSIANE JOSEFA DA SILVA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PEDAGOGA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL.
1.750,00
19/02/2024 EMPENHO: 07020024
046.XXX.XXX-35
RANNYEL ANDRADE RIBEIRO
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL [...]
1.750,00
19/02/2024 EMPENHO: 07020025
061.XXX.XXX-21
RAYANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NO PROJETO CARROSEEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SO [...]
1.750,00
19/02/2024 EMPENHO: 21010061
047.XXX.XXX-30
FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO.
1.500,00
19/02/2024 EMPENHO: 21010078
047.XXX.XXX-30
FRANCISCO CLEMILSON DE SOUSA RIBEIRO
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES TAMPAS DE ESGOTOS DE ALÇAS PARA TAMBORES DE LIXO.
1.500,00
19/02/2024 EMPENHO: 24010014
30.908.870/0001-24
RITA DE CASSIA FERREIRA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO D [...]
1.200,00
19/02/2024 EMPENHO: 22010006
31.248.528/0001-08
LUCAS MOURA DE LIMA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
2.000,00
19/02/2024 EMPENHO: 04010016
31.248.528/0001-08
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
4.000,00
19/02/2024 EMPENHO: 04010054
33.323.269/0001-68
FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO PARA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.
1.600,00
19/02/2024 EMPENHO: 04010102
30.908.870/0001-24
RITA DE CASSIA FERREIRA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
1.200,00
19/02/2024 EMPENHO: 04010106
33.539.598/0001-40
GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/ [...]
3.927,00
19/02/2024 EMPENHO: 04010107
39.658.614/0001-09
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
5.021,27
19/02/2024 EMPENHO: 06010027
33.323.269/0001-68
FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
1.600,00
19/02/2024 EMPENHO: 06010062
30.908.870/0001-24
RITA DE CASSIA FERREIRA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI [...]
1.200,00
19/02/2024 EMPENHO: 06020006
07.135.601/0001-50
CREA-CE
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFRÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO DE MONT [...]
99,64
19/02/2024 EMPENHO: 06020007
31.248.528/0001-08
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
2.000,00
19/02/2024 EMPENHO: 03010017
35.660.443/0001-93
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE S [...]
1.200,00
19/02/2024 EMPENHO: 23010003
43.229.674/0001-75
FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO [...]
2.400,00
19/02/2024 EMPENHO: 21010086
35.660.443/0001-93
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE S [...]
1.200,00
19/02/2024 EMPENHO: 21020004
31.248.528/0001-08
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
2.000,00
19/02/2024 EMPENHO: 01010017
33.323.269/0001-68
FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
1.600,00
19/02/2024 EMPENHO: 01010036
07.595.572/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
1.597,20
19/02/2024 EMPENHO: 01010039
35.660.443/0001-93
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SIS [...]
1.200,00
19/02/2024 EMPENHO: 01010041
19.337.907/0001-79
M2A TECNOLOGIA LTDA-ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE [...]
900,00
19/02/2024 EMPENHO: 01010043
31.248.528/0001-08
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINI [...]
3.000,00
19/02/2024 EMPENHO: 20010018
34.573.198/0001-14
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (PASSAGENS TERRESTRES) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, E [...]
640,00

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