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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 10013 registros
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 13:44:41
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
15/02/2024 EMPENHO: 04010038
21.315.264/0001-04
FELYPE ALENCAR DINIZ
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ [...]
10.017,50
15/02/2024 EMPENHO: 04010038
21.315.264/0001-04
FELYPE ALENCAR DINIZ
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ [...]
24.410,50
15/02/2024 EMPENHO: 23010008
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
5.000,00
09/02/2024 EMPENHO: 04010058
27.605.903/0001-52
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE LEITE NAN TIPO 1 PARA CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO, ATENDENDO RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO.
628,50
09/02/2024 EMPENHO: 04010059
27.605.903/0001-52
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
611,57
09/02/2024 EMPENHO: 06010057
07.100.167/0001-73
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
14.466,31
09/02/2024 EMPENHO: 21010084
07.100.167/0001-73
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
4.519,29
09/02/2024 EMPENHO: 20010021
07.100.167/0001-73
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
10.314,08
09/02/2024 EMPENHO: 20010022
07.100.167/0001-73
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
1.193,38
09/02/2024 EMPENHO: 24010009
050.XXX.XXX-07
FABIO VIRGILIO DA SILVA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DO 1º CAMPEONATO ITAGUAENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
2.870,00
09/02/2024 EMPENHO: 24010024
050.XXX.XXX-35
WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE
11 - SECRETARIA DE DESPORTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES DA ARENINHA NO BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO D [...]
1.412,00
09/02/2024 EMPENHO: 24010025
066.XXX.XXX-60
KAIO SERGIO ALVES DA SILVA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARI [...]
1.412,00
09/02/2024 EMPENHO: 24010026
266.XXX.XXX-13
GENIVAL DURVAL GOMES
11 - SECRETARIA DE DESPORTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE [...]
1.412,00
09/02/2024 EMPENHO: 24010027
094.XXX.XXX-00
MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO
11 - SECRETARIA DE DESPORTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
1.412,00
09/02/2024 EMPENHO: 24010028
043.XXX.XXX-41
THIAGO GALDINO
11 - SECRETARIA DE DESPORTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
1.412,00
09/02/2024 EMPENHO: 24010029
885.XXX.XXX-15
DANIELA DE SOUZA ARRAIS
11 - SECRETARIA DE DESPORTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETAR [...]
1.412,00
09/02/2024 EMPENHO: 24010030
035.XXX.XXX-57
ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE [...]
1.412,00
09/02/2024 EMPENHO: 24010031
031.XXX.XXX-80
CICERO DEODATO ALENCAR
11 - SECRETARIA DE DESPORTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
1.412,00
09/02/2024 EMPENHO: 24010032
846.XXX.XXX-20
ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIP [...]
1.412,00
09/02/2024 EMPENHO: 24010033
078.XXX.XXX-06
PALLOMA DE MORAIS PEREIRA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNI [...]
850,00
09/02/2024 EMPENHO: 22010063
885.XXX.XXX-91
FRANCISCO SEBASTIAO SOUZA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO PARA AS AMOSTRAS CULTURAIS.
706,00
09/02/2024 EMPENHO: 22010064
018.XXX.XXX-81
ANTONIA VIEIRA ROCHA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV.
706,00
09/02/2024 EMPENHO: 22010065
029.XXX.XXX-22
ANTONIA OLIVEIRA SILVA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DO DISTRITO DE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV.
706,00
09/02/2024 EMPENHO: 22010066
053.XXX.XXX-08
TALITA MACAL DE ALENCAR
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV.
706,00
09/02/2024 EMPENHO: 22010067
057.XXX.XXX-81
ANTONIA CLEONETE FERREIRA SALDANHA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV.
706,00
09/02/2024 EMPENHO: 22010068
031.XXX.XXX-84
MARIA JOSE LOURENÇO
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO DISTRITO DO ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV.
706,00
09/02/2024 EMPENHO: 22010070
605.XXX.XXX-47
THIAGO ALVES DE SOUZA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.
706,00
09/02/2024 EMPENHO: 22010071
870.XXX.XXX-68
ROSILANDIA BEZERRA ALVES
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO [...]
706,00
09/02/2024 EMPENHO: 22010072
041.XXX.XXX-07
DAMIANA FRANCISCA DA SILVA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DE [...]
706,00
09/02/2024 EMPENHO: 22010073
093.XXX.XXX-27
ROSIVANIA MARIA DA SILVA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MAPEADORA, JUNTO AO CASARÃO DA MEMORAIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.
706,00

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