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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 10013 registros
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 13:44:41
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
16/02/2024 EMPENHO: 21020119
07.135.601/0001-50
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) - CREA.
99,64
16/02/2024 EMPENHO: 20010006
50.058.060/0001-33
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO.
500,00
16/02/2024 EMPENHO: 20010028
36.305.557/0001-88
MARIA LEIDIANE MARQUES DA SILVA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA UM MELHORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO CRIANDO PLANO DE AÇÃO PARA MELHORAR O DESEMPENHO DOS AGENTES PUBLI [...]
4.950,00
16/02/2024 EMPENHO: 06020075
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RE [...]
1.144,50
16/02/2024 EMPENHO: 06020076
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [...]
2.289,00
16/02/2024 EMPENHO: 06020080
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSI [...]
2.289,00
15/02/2024 EMPENHO: 20020026
710.XXX.XXX-91
LUIZA FRANCISCA DE LIMA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARA EXAME DE CORPO DELITO B.O 431/2024 JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE-CE.
125,00
15/02/2024 EMPENHO: 20020027
614.XXX.XXX-57
ANA PAULA ROSA DA SILVA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARA EXAME DE CORPO DELITO B.O 431/2024 JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE-CE.
125,00
15/02/2024 EMPENHO: 04010041
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
11.816,89
15/02/2024 EMPENHO: 04010047
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
9.279,04
15/02/2024 EMPENHO: 04010048
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
9.221,79
15/02/2024 EMPENHO: 04010051
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
10.132,89
15/02/2024 EMPENHO: 04010052
18.739.858/0001-38
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
11.260,94
15/02/2024 EMPENHO: 07020001
05.140.770/0001-53
JOSE HELMER BELEM GOMES
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES [...]
3.000,00
15/02/2024 EMPENHO: 22010092
092.XXX.XXX-99
CAMILA BEZERRA GOMES
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.
1.412,00
15/02/2024 EMPENHO: 04010077
125.XXX.XXX-02
MARIA NECI VITORINO DE MOURA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, ALEM DO MOTORISTA PARA TRANSLADO DOS PROFISSI [...]
2.740,00
15/02/2024 EMPENHO: 04010131
885.XXX.XXX-72
FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA.
2.400,00
15/02/2024 EMPENHO: 21010176
056.XXX.XXX-61
JOSE EDMAURO DE LIMA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E GRAMINEAS DE CANTEIROS E VIAS PUBLICAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
706,00
15/02/2024 EMPENHO: 21010205
020.XXX.XXX-67
CLAUDIA FERREIRA DA SILVA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
1.000,00
15/02/2024 EMPENHO: 21010206
078.XXX.XXX-86
JOSE ALVES DA SIVA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO.
1.000,00
15/02/2024 EMPENHO: 21010207
605.XXX.XXX-88
CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
1.000,00
15/02/2024 EMPENHO: 21010208
864.XXX.XXX-91
ANTONIO EPITACIO DE OLIVEIRA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
1.000,00
15/02/2024 EMPENHO: 21010209
065.XXX.XXX-22
DINAIRA NERES DO NASCIMENTO
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
1.000,00
15/02/2024 EMPENHO: 01010066
060.XXX.XXX-48
ZYON VIEIRA PEREIRA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
1.430,00
15/02/2024 EMPENHO: 01010037
069.XXX.XXX-01
TATIANE LOPES BARBOSA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.601,76
15/02/2024 EMPENHO: 01020064
008.XXX.XXX-87
PAULO NEY MARTINS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETIVO DISPOR SOBRE A INDENIZAÇÃO EXPROPRIATORIA DE PARTE DO IMOVEL DESMEMBRADO SEGUINTES CONF [...]
50.000,00
15/02/2024 EMPENHO: 20010030
045.XXX.XXX-94
JOAO VITOR GOMES DA SILVA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MOTOUBER, ATENDENDO AS DEMANDAS COM ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUA [...]
1.412,00
15/02/2024 EMPENHO: 24010008
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
11 - SECRETARIA DE DESPORTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
5.000,00
15/02/2024 EMPENHO: 24020027
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE DESPORTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
156,00
15/02/2024 EMPENHO: 22010053
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ O DIA [...]
5.500,00

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