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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 10013 registros
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 13:44:41
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
21/02/2024 EMPENHO: 06020077
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RES [...]
1.144,50
21/02/2024 EMPENHO: 06020078
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [...]
1.144,50
21/02/2024 EMPENHO: 06020079
19.540.084/0001-84
M L C SILVA -ME
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RES [...]
2.289,00
21/02/2024 EMPENHO: 06020081
07.833.664/0001-80
INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BENS DURAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO - CADUNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
6.620,00
20/02/2024 EMPENHO: 04020007
095.XXX.XXX-51
ANTONIO SILVA CANDIDO
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024.
125,00
20/02/2024 EMPENHO: 04020008
880.XXX.XXX-15
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024.
125,00
20/02/2024 EMPENHO: 04020009
885.XXX.XXX-15
JANAINA GOMES DA SILVA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024.
125,00
20/02/2024 EMPENHO: 04010086
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
4.000,00
20/02/2024 EMPENHO: 04010087
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
2.264,84
20/02/2024 EMPENHO: 04010088
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
1.982,42
20/02/2024 EMPENHO: 04010089
09.316.208/0001-99
SAMPAIO E LOPES LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
4.719,05
20/02/2024 EMPENHO: 04010103
36.521.392/0001-81
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
10.227,50
20/02/2024 EMPENHO: 25010019
42.478.331/0001-81
L F DA SILVA COM E SERVIÇOS
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
13.225,00
20/02/2024 EMPENHO: 22010007
057.XXX.XXX-62
ALINE RIBEIRO DE LIMA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
1.412,00
20/02/2024 EMPENHO: 22010008
261.XXX.XXX-72
FRANCISCO AMADEU DE LIMA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
1.412,00
20/02/2024 EMPENHO: 22010009
060.XXX.XXX-90
ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
1.412,00
20/02/2024 EMPENHO: 22010010
026.XXX.XXX-82
ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
1.412,00
20/02/2024 EMPENHO: 22010011
061.XXX.XXX-01
ANTONIO FRANCISCO NERES
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
1.412,00
20/02/2024 EMPENHO: 22010012
045.XXX.XXX-17
ANTONIO LOPES DA SILVA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
1.412,00
20/02/2024 EMPENHO: 22010013
605.XXX.XXX-26
ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
1.412,00
20/02/2024 EMPENHO: 22010014
013.XXX.XXX-25
ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
1.412,00
20/02/2024 EMPENHO: 22010015
050.XXX.XXX-85
BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
1.412,00
20/02/2024 EMPENHO: 22010016
026.XXX.XXX-57
CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
1.412,00
20/02/2024 EMPENHO: 22010017
013.XXX.XXX-41
CICERO ADRIANO FERREIRA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
1.412,00
20/02/2024 EMPENHO: 22010018
014.XXX.XXX-19
CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
1.412,00
20/02/2024 EMPENHO: 22010019
026.XXX.XXX-09
CICERO NATANAEL GUEDES RUFINO
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
1.412,00
20/02/2024 EMPENHO: 22010020
031.XXX.XXX-61
CINTIA VIRLANIA RIBEIRO SANTOS
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
1.412,00
20/02/2024 EMPENHO: 22010021
605.XXX.XXX-42
ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
1.412,00
20/02/2024 EMPENHO: 22010022
022.XXX.XXX-62
FABIO LUIZ NUNES DE LIMA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
1.412,00
20/02/2024 EMPENHO: 22010023
044.XXX.XXX-92
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
1.412,00

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