Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06050070 - DATA: 07/05/2024
JOÃO LUCAS SILVA BENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO TEATRAL PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, SOB RESPONSABIL [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20050001 - DATA: 06/05/2024
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
|
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.
|
540,00 |
540,00 |
540,00 |
|
EMPENHO: 20050002 - DATA: 06/05/2024
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
|
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA SETEC/MR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO IFCE CAMPUS CAMPOS SALES-CE.
|
895,00 |
895,00 |
895,00 |
|
EMPENHO: 25050005 - DATA: 06/05/2024
F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO)
|
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
1.412,96 |
1.412,96 |
1.412,96 |
|
EMPENHO: 02050002 - DATA: 06/05/2024
RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAMPIAGEM REALIZADO NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO
|
980,00 |
980,00 |
980,00 |
|
EMPENHO: 02050007 - DATA: 06/05/2024
ERIVAN MARIANO DE MOURA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PAF - PLANO DE AÇÕES FINANCIAVEIS NA PESPECTIVA POSTERIOR DE DESENVOLVIMENTO DO PDDE ESTRUTURA PROGAMA ESCOLA DO [...]
|
2.385,00 |
2.385,00 |
2.385,00 |
|
EMPENHO: 02050008 - DATA: 06/05/2024
DOMINGOS ALVES DE SOUZA FILHO
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSO DE ACOMPAHAMENTO MONITORAMENTO E A AVALIAÇÃO DO PIEC - PROGAMA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA JUNTO AS ES [...]
|
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
|
EMPENHO: 02050009 - DATA: 06/05/2024
JACKELINE DE SOUSA RAMOS
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE - PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NO AMBITO DAS POLITI [...]
|
2.145,00 |
2.145,00 |
2.145,00 |
|
EMPENHO: 02050018 - DATA: 06/05/2024
FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS
|
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
|
EMPENHO: 02050034 - DATA: 06/05/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE TREINAMENTO EM APRENDIZAGEM PERSONALIZADA E ADAPTATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
21.800,00 |
21.800,00 |
21.800,00 |
|
EMPENHO: 02050035 - DATA: 06/05/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO PARA CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR MODULO I JUNTO AOS MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA
|
18.500,00 |
18.500,00 |
18.500,00 |
|
EMPENHO: 06050026 - DATA: 06/05/2024
S&L SERVICOS E SOLUCOES
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
980,00 |
980,00 |
980,00 |
|
EMPENHO: 04050047 - DATA: 06/05/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
9.234,92 |
9.234,92 |
9.234,92 |
|
EMPENHO: 04050048 - DATA: 06/05/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
10.035,96 |
10.035,96 |
10.035,96 |
|
EMPENHO: 04050049 - DATA: 06/05/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
11.453,50 |
11.453,50 |
11.453,50 |
|
EMPENHO: 04050050 - DATA: 06/05/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
10.849,14 |
10.849,14 |
10.849,14 |
|
EMPENHO: 04050051 - DATA: 06/05/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
12.028,50 |
12.028,50 |
12.028,50 |
|
EMPENHO: 04050052 - DATA: 06/05/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
12.732,18 |
12.732,18 |
12.732,18 |
|
EMPENHO: 04050053 - DATA: 06/05/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
10.843,20 |
10.843,20 |
10.843,20 |
|
EMPENHO: 04050056 - DATA: 06/05/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
8.465,20 |
8.465,20 |
8.465,20 |
|
EMPENHO: 04050057 - DATA: 06/05/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
12.106,99 |
12.106,99 |
12.106,99 |
|
EMPENHO: 04050058 - DATA: 06/05/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
12.715,03 |
12.715,03 |
12.715,03 |
|
EMPENHO: 04050059 - DATA: 06/05/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
13.088,45 |
13.088,45 |
13.088,45 |
|
EMPENHO: 01050005 - DATA: 05/05/2024
SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( MAR [...]
|
1.694,40 |
1.694,40 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01050006 - DATA: 05/05/2024
SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( ABR [...]
|
1.694,40 |
1.694,40 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050019 - DATA: 05/05/2024
JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA BRINQUEDOTECA DA PRAÇA HELIO LIMA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01050030 - DATA: 04/05/2024
R.C. LIMA MAMEDIO-ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO [...]
|
5.085,00 |
5.085,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21050002 - DATA: 04/05/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
2.100,90 |
2.100,90 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050012 - DATA: 04/05/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
1.099,00 |
1.099,00 |
1.099,00 |
|
EMPENHO: 06050003 - DATA: 04/05/2024
ENEL ENERGIA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
|
295,55 |
295,55 |
0,00 |
|
