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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 7096 registros
Dados atualizados em: 08/11/2024 - 11:35:37
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 20050023 - DATA: 02/05/2024
FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.
11.296,00 4.236,00 5.648,00
EMPENHO: 20050024 - DATA: 02/05/2024
ANA ALICE GONÇALVES DE OLIVEIRA
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
11.296,00 4.236,00 7.060,00
EMPENHO: 20050025 - DATA: 02/05/2024
DANIVALDO ALVES DOS SANTOS
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
11.296,00 4.236,00 5.648,00
EMPENHO: 20050026 - DATA: 02/05/2024
FRANCISCO SAULO CARVALHO DE OLIVEIRA
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
11.296,00 4.236,00 5.648,00
EMPENHO: 20050027 - DATA: 02/05/2024
IVIS PEREIRA BARRETO
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB A COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
11.296,00 4.236,00 5.648,00
EMPENHO: 20050028 - DATA: 02/05/2024
WERITON JOAO DE SOUSA
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.
11.296,00 4.236,00 5.648,00
EMPENHO: 20050029 - DATA: 02/05/2024
WAGNER PEREIRA DA SILVA
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO.
13.600,00 5.100,00 6.800,00
EMPENHO: 20050030 - DATA: 02/05/2024
ELENILDO MOTA DA SILVA
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV.
14.320,00 5.370,00 7.160,00
EMPENHO: 20050031 - DATA: 02/05/2024
ERICA PRISCILLA COSTA MOTA
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV.
14.320,00 5.370,00 7.160,00
EMPENHO: 20050032 - DATA: 02/05/2024
MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO.
28.000,00 10.500,00 12.584,85
EMPENHO: 20050033 - DATA: 02/05/2024
JESSICA MARIA VELOZO DE QUEIROZ
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PREFEITO MUNICIPAL NOS DISTRITOS E SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO [...]
22.400,00 14.000,00 14.000,00
EMPENHO: 20050040 - DATA: 02/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
80.000,00 10.288,14 10.288,14
EMPENHO: 20050041 - DATA: 02/05/2024
JOSILENE ALVES DA PAZ
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO.
1.412,00 1.412,00 1.412,00
EMPENHO: 20050042 - DATA: 02/05/2024
VERONICA MARIA DA SILVA
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ENVIO AO ARQUIVO MUNICIPAL.
1.790,00 1.790,00 1.790,00
EMPENHO: 20050043 - DATA: 02/05/2024
RITA DE CASSIA FERREIRA LIMA DOS SANTOS
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ENVIO AO ARQUIVO MUNICIPAL.
2.000,00 2.000,00 2.000,00
EMPENHO: 20050044 - DATA: 02/05/2024
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEGOV DESTE MUNICIPIO.
1.310,00 1.310,00 1.310,00
EMPENHO: 01050009 - DATA: 02/05/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
1.173,77 1.173,77 1.173,77
EMPENHO: 01050010 - DATA: 02/05/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
235,65 235,65 235,65
EMPENHO: 01050012 - DATA: 02/05/2024
RAIMUNDO ALVES DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
1.412,00 1.412,00 1.412,00
EMPENHO: 01050013 - DATA: 02/05/2024
HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
1.412,00 1.412,00 1.412,00
EMPENHO: 01050014 - DATA: 02/05/2024
JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
1.412,00 1.412,00 1.412,00
EMPENHO: 01050016 - DATA: 02/05/2024
ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA
1.412,00 1.412,00 1.412,00
EMPENHO: 01050017 - DATA: 02/05/2024
AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO [...]
2.400,00 2.400,00 2.400,00
EMPENHO: 01050018 - DATA: 02/05/2024
RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
1.412,00 1.412,00 1.412,00
EMPENHO: 01050019 - DATA: 02/05/2024
RAMON PEREIRA DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONT [...]
3.050,00 3.050,00 3.050,00
EMPENHO: 01050021 - DATA: 02/05/2024
ADALIA GOMES DE LIMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA [...]
6.000,00 6.000,00 6.000,00
EMPENHO: 01050026 - DATA: 02/05/2024
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO 2024.
4.000,00 4.000,00 0,00
EMPENHO: 01050027 - DATA: 02/05/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
1.945,00 1.945,00 0,00
EMPENHO: 01050028 - DATA: 02/05/2024
FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1.950,00 1.950,00 1.950,00
EMPENHO: 01050029 - DATA: 02/05/2024
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
1.250,00 1.250,00 0,00

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