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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 7109 registros
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 16:16:57
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 06050112 - DATA: 04/05/2024
ENEL ENERGIA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
295,55 295,55 295,55
EMPENHO: 06050113 - DATA: 04/05/2024
ENEL ENERGIA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
662,01 662,01 662,01
EMPENHO: 24050001 - DATA: 04/05/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
521,00 521,00 521,00
EMPENHO: 24050002 - DATA: 04/05/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
573,90 573,90 573,90
EMPENHO: 01050002 - DATA: 03/05/2024
E N E L ENERGIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
10.418,11 10.418,11 0,00
EMPENHO: 01050001 - DATA: 03/05/2024
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA. GERAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATI [...]
1.490,00 1.490,00 0,00
EMPENHO: 01050003 - DATA: 03/05/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
3.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 01050004 - DATA: 03/05/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 01050031 - DATA: 03/05/2024
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇOES DE DEMANDAS DE BENS, PRODU [...]
3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 23050001 - DATA: 03/05/2024
MAURILIO DE OLIVEIRA E SILVA - ME
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇOA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
1.105,00 1.105,00 1.105,00
EMPENHO: 03050035 - DATA: 03/05/2024
JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS 776, DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO - NEJA - NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS [...]
10.880,00 5.440,00 0,00
EMPENHO: 03050042 - DATA: 03/05/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL ULTILIZADO NA FEIRA LITERARIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II REALIZADO JUNTO A ESTA SEC [...]
17.960,00 17.960,00 17.960,00
EMPENHO: 02050001 - DATA: 03/05/2024
FABIO JUNIOR ALVES DE SOUSA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 03 CALHAS DE AÇO GALVANIZADO PARA O TELHADO COM MEDIDAS 46M X 87CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEGUINTES ES [...]
5.170,00 5.170,00 5.170,00
EMPENHO: 02050005 - DATA: 03/05/2024
FABIANO ANCELMO DA SILVA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMEN [...]
1.790,00 1.790,00 1.790,00
EMPENHO: 02050006 - DATA: 03/05/2024
E N E L
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
18.499,82 18.499,82 18.499,82
EMPENHO: 02050020 - DATA: 03/05/2024
NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO APOIO A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO NOS DIVERSOS PROGAMAS DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO
4.000,00 4.000,00 4.000,00
EMPENHO: 06050005 - DATA: 03/05/2024
RICARDO VIEIRA DE MELO
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECT [...]
550,00 550,00 550,00
EMPENHO: 06050080 - DATA: 03/05/2024
RANNYEL ANDRADE RIBEIRO
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPR DE SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO SISAN.
360,00 360,00 360,00
EMPENHO: 06050081 - DATA: 03/05/2024
CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO SISAN.
360,00 360,00 360,00
EMPENHO: 06050082 - DATA: 03/05/2024
PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DO SISAN.
540,00 540,00 540,00
EMPENHO: 06050083 - DATA: 03/05/2024
ANDREIA GOMES MARTINS
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATEN [...]
540,00 540,00 540,00
EMPENHO: 06050084 - DATA: 03/05/2024
JELSON CARLOS DA SILVA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATEN [...]
540,00 540,00 540,00
EMPENHO: 06050103 - DATA: 03/05/2024
S&L SERVICOS E SOLUCOES
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
3.600,00 3.600,00 3.600,00
EMPENHO: 06050100 - DATA: 03/05/2024
LARISSA DA SILVA LACERDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
2.385,00 2.385,00 2.385,00
EMPENHO: 06050101 - DATA: 03/05/2024
JOSE JOILSON CORREIA DE OLIVEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE D [...]
1.355,00 1.355,00 1.355,00
EMPENHO: 22050021 - DATA: 03/05/2024
DAMIANA FRANCISCA DA SILVA
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO ARIZONA E SITIO QUEIMADAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DE [...]
5.648,00 2.824,00 3.530,00
EMPENHO: 24050004 - DATA: 03/05/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 20050007 - DATA: 02/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS.
63.187,60 63.187,60 63.187,60
EMPENHO: 20050008 - DATA: 02/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (CONSELHO TUTELAR)
9.560,00 9.560,00 9.560,00
EMPENHO: 20050009 - DATA: 02/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (GUARDA MUNICIPAL).
25.848,00 25.848,00 25.848,00

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