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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 7096 registros
Dados atualizados em: 08/11/2024 - 11:35:37
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 02050013 - DATA: 09/05/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
1.434,00 1.434,00 1.434,00
EMPENHO: 06050008 - DATA: 09/05/2024
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
657,66 657,66 657,66
EMPENHO: 06050013 - DATA: 09/05/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
1.379,82 1.379,82 0,00
EMPENHO: 06050087 - DATA: 09/05/2024
CICERA CESARIO DE LIMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASS [...]
2.385,00 2.385,00 2.385,00
EMPENHO: 06050104 - DATA: 09/05/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA SUPRIR COM AAS ATIVIDADES DE GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
1.705,00 1.705,00 1.705,00
EMPENHO: 06050105 - DATA: 09/05/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA SUPRIR COM AAS ATIVIDADES DE GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
1.680,00 1.680,00 1.680,00
EMPENHO: 06050106 - DATA: 09/05/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA SUPRIR COM AAS ATIVIDADES DE GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
1.705,00 1.705,00 1.705,00
EMPENHO: 07050018 - DATA: 09/05/2024
MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS E MATERIAL DE CONSUMO, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSSEL DAS [...]
5.000,00 5.000,00 5.000,00
EMPENHO: 22050001 - DATA: 09/05/2024
ROBERTO ALMEIDA DE LIMA
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OFICINAS CULTURAIS VOLTADAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A DATAS COMEMORATIVAS NO DISTRITOS DE MONTE CASTELO, SOB [...]
3.725,00 3.725,00 3.725,00
EMPENHO: 22050004 - DATA: 09/05/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
2.450,00 2.450,00 2.450,00
EMPENHO: 20050004 - DATA: 08/05/2024
OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ESTRUTURA E JANTAR EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE G [...]
4.455,00 4.455,00 4.455,00
EMPENHO: 21050050 - DATA: 08/05/2024
A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INTEGRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS MUNICIPAIS COM IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS DE BACKUP [...]
4.000,00 4.000,00 4.000,00
EMPENHO: 21050055 - DATA: 08/05/2024
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
114,99 114,99 114,99
EMPENHO: 23050021 - DATA: 08/05/2024
A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ANALISE DE DADOS ESTATÍSTICOS DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO RURAL VISANDO IMPLEMENTAR MEDID [...]
3.900,00 3.900,00 3.900,00
EMPENHO: 03050059 - DATA: 08/05/2024
DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE
158.383,00 158.383,00 0,00
EMPENHO: 03050060 - DATA: 08/05/2024
DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE
11.381,47 11.381,47 0,00
EMPENHO: 03050061 - DATA: 08/05/2024
SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NO MES DE MAIO DE 2024
1.184,00 1.184,00 1.184,00
EMPENHO: 02050161 - DATA: 08/05/2024
CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENAS DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA
99,64 99,64 99,64
EMPENHO: 02050169 - DATA: 08/05/2024
ANTONIO CARLOS FEITOSA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
1.850,00 1.850,00 1.850,00
EMPENHO: 02050170 - DATA: 08/05/2024
FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS
1.450,00 1.450,00 1.450,00
EMPENHO: 06050086 - DATA: 08/05/2024
HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
1.195,00 1.195,00 1.195,00
EMPENHO: 04050001 - DATA: 08/05/2024
LENARA ANTÃO DE ALENCAR RIBEIRO SOUZA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS.
125,00 125,00 125,00
EMPENHO: 04050002 - DATA: 08/05/2024
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS.
125,00 125,00 125,00
EMPENHO: 04050003 - DATA: 08/05/2024
FRANCISCA MAYARA SILVA GOMES
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS.
125,00 125,00 125,00
EMPENHO: 04050041 - DATA: 08/05/2024
OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO JANTAR PARA 100 PESSOAS EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES NA UNIDADE DO TEMPO DE CRESCER.
2.642,00 2.642,00 2.642,00
EMPENHO: 04050005 - DATA: 08/05/2024
HMED SERV. E COM. DE EQUIP. CLINICOS E HOSPITALAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DE QUAISQUER OUTROS BENS MOVEIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
10.500,00 10.500,00 10.500,00
EMPENHO: 04050006 - DATA: 08/05/2024
INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
32.945,00 32.945,00 32.945,00
EMPENHO: 04050042 - DATA: 08/05/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA).
1.991,29 1.991,29 1.991,29
EMPENHO: 04050043 - DATA: 08/05/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL).
2.588,49 2.588,49 2.588,49
EMPENHO: 04050044 - DATA: 08/05/2024
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
23.439,00 23.439,00 0,00

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