Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22050082 - DATA: 13/05/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO [...]
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453,20 |
453,20 |
453,20 |
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EMPENHO: 22050083 - DATA: 13/05/2024
J. FRANCISCO DA COSTA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.544,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050084 - DATA: 13/05/2024
JUAREZ PEREIRA DA SILVA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 800 CADEIRAS E UMA PASSARELA PARA EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA.
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1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 20050003 - DATA: 10/05/2024
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAI [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 01050011 - DATA: 10/05/2024
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA RESEVA DE HOTEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES CE
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490,00 |
490,00 |
490,00 |
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EMPENHO: 01050025 - DATA: 10/05/2024
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSOES DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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3.720,00 |
3.720,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050002 - DATA: 10/05/2024
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAI [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 21050003 - DATA: 09/05/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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7.762,98 |
7.762,98 |
7.762,98 |
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EMPENHO: 21050057 - DATA: 09/05/2024
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
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114,99 |
114,99 |
114,99 |
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EMPENHO: 21050058 - DATA: 09/05/2024
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
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114,99 |
114,99 |
114,99 |
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EMPENHO: 21050059 - DATA: 09/05/2024
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
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765,84 |
765,84 |
765,84 |
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EMPENHO: 21050060 - DATA: 09/05/2024
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
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765,84 |
765,84 |
765,84 |
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EMPENHO: 23050002 - DATA: 09/05/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.240,60 |
2.240,60 |
2.240,60 |
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EMPENHO: 02050013 - DATA: 09/05/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
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1.434,00 |
1.434,00 |
1.434,00 |
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EMPENHO: 06050008 - DATA: 09/05/2024
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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657,66 |
657,66 |
657,66 |
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EMPENHO: 06050013 - DATA: 09/05/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.379,82 |
1.379,82 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050087 - DATA: 09/05/2024
CICERA CESARIO DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASS [...]
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2.385,00 |
2.385,00 |
2.385,00 |
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EMPENHO: 06050104 - DATA: 09/05/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA SUPRIR COM AAS ATIVIDADES DE GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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1.705,00 |
1.705,00 |
1.705,00 |
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EMPENHO: 06050105 - DATA: 09/05/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA SUPRIR COM AAS ATIVIDADES DE GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
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EMPENHO: 06050106 - DATA: 09/05/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA SUPRIR COM AAS ATIVIDADES DE GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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1.705,00 |
1.705,00 |
1.705,00 |
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EMPENHO: 07050018 - DATA: 09/05/2024
MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
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FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS E MATERIAL DE CONSUMO, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSSEL DAS [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 22050001 - DATA: 09/05/2024
ROBERTO ALMEIDA DE LIMA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OFICINAS CULTURAIS VOLTADAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A DATAS COMEMORATIVAS NO DISTRITOS DE MONTE CASTELO, SOB [...]
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3.725,00 |
3.725,00 |
3.725,00 |
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EMPENHO: 22050004 - DATA: 09/05/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
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EMPENHO: 20050004 - DATA: 08/05/2024
OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ESTRUTURA E JANTAR EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE G [...]
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4.455,00 |
4.455,00 |
4.455,00 |
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EMPENHO: 21050050 - DATA: 08/05/2024
A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INTEGRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS MUNICIPAIS COM IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS DE BACKUP [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 21050055 - DATA: 08/05/2024
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
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114,99 |
114,99 |
114,99 |
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EMPENHO: 23050021 - DATA: 08/05/2024
A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ANALISE DE DADOS ESTATÍSTICOS DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO RURAL VISANDO IMPLEMENTAR MEDID [...]
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3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
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EMPENHO: 03050059 - DATA: 08/05/2024
DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE
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158.383,00 |
158.383,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03050060 - DATA: 08/05/2024
DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE
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11.381,47 |
11.381,47 |
0,00 |
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EMPENHO: 03050061 - DATA: 08/05/2024
SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NO MES DE MAIO DE 2024
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1.184,00 |
1.184,00 |
1.184,00 |
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