Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 25050002 - DATA: 15/05/2024
AFONSO CARLOS RODRIGUES TIMOTEO FILHO
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL PARA ELABORAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO 2° PAB BRASIL - CEARÁ.
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 03050014 - DATA: 15/05/2024
MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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439,50 |
439,50 |
439,50 |
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EMPENHO: 03050015 - DATA: 15/05/2024
FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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850,95 |
850,95 |
850,95 |
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EMPENHO: 03050016 - DATA: 15/05/2024
ANTONIA ALVES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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270,75 |
270,75 |
270,75 |
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EMPENHO: 03050018 - DATA: 15/05/2024
JOSE LUIZ DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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1.673,30 |
1.673,30 |
1.673,30 |
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EMPENHO: 03050041 - DATA: 15/05/2024
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE LONA ADESIVOS E CARTAZES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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1.765,00 |
1.765,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03050051 - DATA: 15/05/2024
AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS BAIRRO PORTAL DA CIDADE, EM CAMPOS SALES - CE ( 2º BM )
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78.050,38 |
78.050,38 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050014 - DATA: 15/05/2024
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO PEQUENO PORTE, SOM MEDIO PORTE,ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED P5 E MAQUINA DE FUMAÇA) PARA [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 06050045 - DATA: 15/05/2024
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 06050132 - DATA: 15/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 06050109 - DATA: 15/05/2024
GEOVANIA ALVES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAEFI DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, SOB A RESPON [...]
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3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
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EMPENHO: 20050039 - DATA: 14/05/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁF [...]
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20.000,00 |
16.330,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 03050005 - DATA: 14/05/2024
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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1.660,10 |
1.660,10 |
1.660,10 |
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EMPENHO: 03050024 - DATA: 14/05/2024
JAQUELINE MENDES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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1.867,60 |
1.867,60 |
1.867,60 |
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EMPENHO: 03050026 - DATA: 14/05/2024
ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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699,00 |
699,00 |
699,00 |
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EMPENHO: 06050010 - DATA: 14/05/2024
JOSE HEMERSON DE SOUZA MENDONÇA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
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EMPENHO: 06050011 - DATA: 14/05/2024
EDIVAN DA SILVA LOURENÇO
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO, NA OFICINA DE GARRAFAS DECORATIVAS, REALIZADAS COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DOS EQUIPAMENTOS DE PRO [...]
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3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
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EMPENHO: 06050085 - DATA: 14/05/2024
DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REGIONAL PARA EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS DA REDE DE ATENDIMENTO AS MULHERES EM [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 06050107 - DATA: 14/05/2024
F.S. MOURA DE SOUZA - ME
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
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1.254,00 |
1.254,00 |
1.254,00 |
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EMPENHO: 06050108 - DATA: 14/05/2024
F.S. MOURA DE SOUZA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS DURAVEIS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
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3.310,00 |
3.310,00 |
3.310,00 |
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EMPENHO: 04050007 - DATA: 14/05/2024
REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGENTES REIONAIS - CIR.
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 04050008 - DATA: 14/05/2024
IZABEL CRISTINA DA SILVA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGENTES REIONAIS - CIR.
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 22050085 - DATA: 14/05/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFI [...]
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20.000,00 |
12.500,00 |
7.500,00 |
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EMPENHO: 20050034 - DATA: 13/05/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO [...]
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1.947,45 |
1.947,45 |
1.947,45 |
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EMPENHO: 20050035 - DATA: 13/05/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO [...]
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528,40 |
528,40 |
528,40 |
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EMPENHO: 20050036 - DATA: 13/05/2024
SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA COMEMORAÇÃO DE EVENTOS NO MÊS DE MAIO DE 2024
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3.090,00 |
3.090,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050037 - DATA: 13/05/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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6.887,16 |
6.887,16 |
6.887,16 |
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EMPENHO: 20050038 - DATA: 13/05/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR)
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1.010,92 |
1.010,92 |
1.010,92 |
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EMPENHO: 21050004 - DATA: 13/05/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRONICA - N° 2024.05.02.03-SOU.
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1.624,80 |
1.624,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050025 - DATA: 13/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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24,00 |
24,00 |
24,00 |
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