Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23050022 - DATA: 16/05/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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30.128,50 |
30.128,50 |
30.128,50 |
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EMPENHO: 06050020 - DATA: 16/05/2024
MANOEL ALENCAR DE SOUZA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDA [...]
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3.725,00 |
3.725,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050050 - DATA: 16/05/2024
FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE MICRO-ONIBUS DE PLACA NTB-8B04, PARA O DESLOCAMENTO DOS IDOSOS DO GRUPO DO CRAS LUIZA LAURINDA D [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 06050067 - DATA: 16/05/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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9.851,42 |
9.851,42 |
9.851,42 |
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EMPENHO: 06050110 - DATA: 16/05/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS PARA SUPRIR COM AAS ATIVIDADES DE GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 06050114 - DATA: 16/05/2024
JOSE FILHO DE SOUSA TRANSPORTES EIRELI - ME
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMP [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 04050009 - DATA: 16/05/2024
JACQUELINY BARBOSA GOMES
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE VIGILANCIA DE IST/HIV/AINDS, SIFILIS E HEPATITES VIRAIS.
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625,00 |
625,00 |
625,00 |
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EMPENHO: 24050008 - DATA: 16/05/2024
JOHN LENNON ALENCAR OLIVEIRA SILVESTRE
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A TRANSMISSÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNCIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2024 E DE FUTSAL 2024.
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 24050009 - DATA: 16/05/2024
JOHN LENNON ALENCAR OLIVEIRA SILVESTRE
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A TRANSMISSÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNCIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2024 E DE FUTSAL 2024.
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6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
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EMPENHO: 01050034 - DATA: 15/05/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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316,05 |
316,05 |
316,05 |
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EMPENHO: 21050005 - DATA: 15/05/2024
L.PERICLES FERREIRA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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680,00 |
680,00 |
680,00 |
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EMPENHO: 23050013 - DATA: 15/05/2024
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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15.918,00 |
15.918,00 |
15.918,00 |
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EMPENHO: 25050001 - DATA: 15/05/2024
JOSÉ RICARDO FERRAZ LUNA
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL PARA ELABORAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO 2° PAB BRASIL - CEARÁ.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 25050002 - DATA: 15/05/2024
AFONSO CARLOS RODRIGUES TIMOTEO FILHO
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL PARA ELABORAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO 2° PAB BRASIL - CEARÁ.
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 03050014 - DATA: 15/05/2024
MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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439,50 |
439,50 |
439,50 |
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EMPENHO: 03050015 - DATA: 15/05/2024
FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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850,95 |
850,95 |
850,95 |
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EMPENHO: 03050016 - DATA: 15/05/2024
ANTONIA ALVES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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270,75 |
270,75 |
270,75 |
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EMPENHO: 03050018 - DATA: 15/05/2024
JOSE LUIZ DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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1.673,30 |
1.673,30 |
1.673,30 |
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EMPENHO: 03050041 - DATA: 15/05/2024
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE LONA ADESIVOS E CARTAZES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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1.765,00 |
1.765,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03050051 - DATA: 15/05/2024
AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS BAIRRO PORTAL DA CIDADE, EM CAMPOS SALES - CE ( 2º BM )
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78.050,38 |
78.050,38 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050014 - DATA: 15/05/2024
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO PEQUENO PORTE, SOM MEDIO PORTE,ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED P5 E MAQUINA DE FUMAÇA) PARA [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 06050045 - DATA: 15/05/2024
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 06050132 - DATA: 15/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 06050109 - DATA: 15/05/2024
GEOVANIA ALVES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAEFI DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, SOB A RESPON [...]
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3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
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EMPENHO: 20050039 - DATA: 14/05/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁF [...]
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20.000,00 |
16.330,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 03050005 - DATA: 14/05/2024
ANTONIO ALVES TEIXEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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1.660,10 |
1.660,10 |
1.660,10 |
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EMPENHO: 03050024 - DATA: 14/05/2024
JAQUELINE MENDES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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1.867,60 |
1.867,60 |
1.867,60 |
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EMPENHO: 03050026 - DATA: 14/05/2024
ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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699,00 |
699,00 |
699,00 |
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EMPENHO: 06050010 - DATA: 14/05/2024
JOSE HEMERSON DE SOUZA MENDONÇA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
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EMPENHO: 06050011 - DATA: 14/05/2024
EDIVAN DA SILVA LOURENÇO
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO, NA OFICINA DE GARRAFAS DECORATIVAS, REALIZADAS COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DOS EQUIPAMENTOS DE PRO [...]
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3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
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