Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04050039 - DATA: 24/05/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.(HOSPITAL)
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6.648,00 |
6.648,00 |
6.648,00 |
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EMPENHO: 01050020 - DATA: 23/05/2024
CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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233,92 |
233,92 |
233,92 |
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EMPENHO: 21050012 - DATA: 23/05/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL - N° 001-2022.01.24.04.TP-OBR.
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358,40 |
358,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050013 - DATA: 23/05/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO - N° 001-2022.01.24.04.TP-OBR.
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435,20 |
435,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050014 - DATA: 23/05/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL - N° 001-2022.01.24.04. [...]
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358,40 |
358,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050015 - DATA: 23/05/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO TERCEIRO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL - N° 001-20 [...]
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358,40 |
358,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050016 - DATA: 23/05/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO QUARTO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL - N° 001-2022 [...]
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358,40 |
358,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050017 - DATA: 23/05/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO QUINTO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL - N° 001-2022 [...]
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358,40 |
358,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050018 - DATA: 23/05/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO SETIMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL - N° 001-2022 [...]
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435,20 |
435,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050019 - DATA: 23/05/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO SEXTO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL - N° 001-2022. [...]
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358,40 |
358,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050051 - DATA: 23/05/2024
M L C SILVA -ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇOS [...]
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1.976,00 |
1.976,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050005 - DATA: 23/05/2024
F N DE OLIVEIRA SOUSA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAMISAS PARA O FESTIVAL DE QUADRILHA DE CAMPOS SALES/CE E BANNERS.
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1.274,00 |
1.274,00 |
1.274,00 |
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EMPENHO: 01050065 - DATA: 22/05/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
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1.349,52 |
1.349,52 |
1.349,52 |
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EMPENHO: 01050066 - DATA: 22/05/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
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303,36 |
303,36 |
303,36 |
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EMPENHO: 01050067 - DATA: 22/05/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
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457,44 |
457,44 |
457,44 |
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EMPENHO: 01050068 - DATA: 22/05/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
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1.349,52 |
1.349,52 |
1.349,52 |
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EMPENHO: 01050069 - DATA: 22/05/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
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303,36 |
303,36 |
303,36 |
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EMPENHO: 01050070 - DATA: 22/05/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
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457,44 |
457,44 |
457,44 |
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EMPENHO: 01050071 - DATA: 22/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
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7.828,66 |
7.828,66 |
7.828,66 |
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EMPENHO: 01050072 - DATA: 22/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
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7.828,66 |
7.828,66 |
7.828,66 |
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EMPENHO: 01050078 - DATA: 22/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
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7.828,66 |
7.828,66 |
7.828,66 |
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EMPENHO: 01050079 - DATA: 22/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
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7.828,66 |
7.828,66 |
7.828,66 |
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EMPENHO: 23050011 - DATA: 22/05/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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8.611,43 |
8.611,43 |
8.611,43 |
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EMPENHO: 23050012 - DATA: 22/05/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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11.565,99 |
11.565,99 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050055 - DATA: 22/05/2024
ALICE AGDA DA SILVA GONÇALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE A [...]
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1.075,00 |
1.075,00 |
1.075,00 |
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EMPENHO: 06050069 - DATA: 22/05/2024
JOÃO LUCAS SILVA BENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINA DE TEATRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050091 - DATA: 22/05/2024
LUANN MARQUES MOTA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECILAIZADOS DE LOGISTICA E ORGANIZAÇÃO EM ALUSÃO AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE 18 DE MAIO-FAÇA BONITO, DOS EQUIPAME [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 06050092 - DATA: 22/05/2024
LUANN MARQUES MOTA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA E ORGANIZAÇÃO EM ALUSÃO AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE 18 DE MAIO-FAÇA BONITO, DOS EQUIPAME [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 06050097 - DATA: 22/05/2024
VALDEISON DE MORAIS NONATO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RES [...]
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2.515,00 |
2.515,00 |
2.515,00 |
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EMPENHO: 04050018 - DATA: 22/05/2024
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARÁ - CIB/CE.
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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