Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06050123 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-CREAS)
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102,25 |
102,25 |
102,25 |
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EMPENHO: 06050124 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE)
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50,25 |
50,25 |
50,25 |
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EMPENHO: 06050125 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA)
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1.001,05 |
1.001,05 |
1.001,05 |
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EMPENHO: 06050126 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS -BOLSA FAMILIA)
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394,98 |
394,98 |
394,98 |
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EMPENHO: 06050127 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ)
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293,95 |
293,95 |
293,95 |
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EMPENHO: 06050128 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS)
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250,56 |
250,56 |
250,56 |
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EMPENHO: 06050129 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-EQUIPE VOLANTE)
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104,12 |
104,12 |
104,12 |
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EMPENHO: 04050035 - DATA: 29/05/2024
URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SA [...]
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6.807,78 |
6.807,78 |
6.807,78 |
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EMPENHO: 04050029 - DATA: 29/05/2024
OXIGENIO CARIRI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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60.387,55 |
60.387,55 |
60.387,55 |
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EMPENHO: 24050029 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
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1.374,65 |
1.374,65 |
1.374,65 |
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EMPENHO: 24050030 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
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468,52 |
468,52 |
468,52 |
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EMPENHO: 21050027 - DATA: 28/05/2024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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663,17 |
663,17 |
663,17 |
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EMPENHO: 06050041 - DATA: 28/05/2024
ENEL ENERGIA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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714,49 |
714,49 |
714,49 |
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EMPENHO: 06050090 - DATA: 28/05/2024
MARIA CARLA DA SILVA PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM VISITADORAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, PARA MELHOR DESEMPENHO EM SUAS AT [...]
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2.385,00 |
2.385,00 |
2.385,00 |
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EMPENHO: 04050034 - DATA: 28/05/2024
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.
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21.936,45 |
21.936,45 |
21.936,45 |
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EMPENHO: 04050091 - DATA: 28/05/2024
IRENE MARIA ALENCAR ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPRA DE ROUPARIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES.
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8.779,00 |
8.779,00 |
8.779,00 |
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EMPENHO: 22050081 - DATA: 28/05/2024
F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA AS PREMIAÇÕES AOS JURADOS DO FESTIVAL JUNINO DE 2024, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSUN [...]
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2.035,00 |
2.035,00 |
2.035,00 |
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EMPENHO: 03050034 - DATA: 27/05/2024
GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS E GENUINAS DESTINADAS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO DO [...]
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37.652,08 |
37.652,08 |
37.652,08 |
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EMPENHO: 06050028 - DATA: 27/05/2024
CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA - PLACA-HXZ-9108-CE, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO [...]
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4.340,00 |
4.340,00 |
4.340,00 |
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EMPENHO: 06050078 - DATA: 27/05/2024
PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER JUNTO AO DESPACHANTE FIAT-JUAZEIRO DO NORTE, UM VEICULO 0KM, PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 06050079 - DATA: 27/05/2024
CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO RECEBER JUNTO AO DESPACHANTE FIAT-JUAZEIRO DO NORTE, UM VEICULO 0K [...]
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 06050094 - DATA: 27/05/2024
AIRTON SENNA DO NASCIMENTO
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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2.515,00 |
2.515,00 |
2.515,00 |
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EMPENHO: 06050089 - DATA: 27/05/2024
ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
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1.195,00 |
1.195,00 |
1.195,00 |
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EMPENHO: 06050093 - DATA: 27/05/2024
HELIO CABRAL SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIA [...]
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2.645,00 |
2.645,00 |
2.645,00 |
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EMPENHO: 04050060 - DATA: 27/05/2024
BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRAS DE GULOSEIMAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS CRIANÇAS NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIELITE.
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1.560,20 |
1.560,20 |
1.560,20 |
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EMPENHO: 03050032 - DATA: 25/05/2024
DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO C [...]
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149.776,67 |
149.776,67 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050080 - DATA: 24/05/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 03050055 - DATA: 24/05/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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316,33 |
316,33 |
316,33 |
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EMPENHO: 02050021 - DATA: 24/05/2024
FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 02050023 - DATA: 24/05/2024
ANTONIA TATIANA ALVES DE OLIVEIRA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO E DIAGNOSTICO TECNOLOGICO E RECURSOS MULTIFUNCIONAIS JUNTO AS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO
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3.725,00 |
3.725,00 |
0,00 |
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