Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03050057 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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3.124,88 |
3.124,88 |
3.124,88 |
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EMPENHO: 03050058 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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9.744,03 |
9.744,03 |
9.744,03 |
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EMPENHO: 02050163 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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8.287,81 |
8.287,81 |
8.287,81 |
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EMPENHO: 02050164 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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27.195,79 |
27.195,79 |
27.195,79 |
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EMPENHO: 02050165 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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2.509,06 |
2.509,06 |
2.509,06 |
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EMPENHO: 02050166 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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750,52 |
750,52 |
750,52 |
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EMPENHO: 02050167 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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38.790,81 |
38.790,81 |
38.790,81 |
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EMPENHO: 02050168 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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126.934,02 |
126.934,02 |
126.934,02 |
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EMPENHO: 06050042 - DATA: 29/05/2024
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AS NECESSID [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 06050049 - DATA: 29/05/2024
AURICELIA GOMES BARBOSA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 983 LATAS DE ÁGUA POTAVEL NO VALOR UNITARIO DE R$ 3,50 (TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PARA SUPRIR AS NECES [...]
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3.440,50 |
3.440,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050068 - DATA: 29/05/2024
S&L SERVICOS E SOLUCOES
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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960,00 |
960,00 |
960,00 |
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EMPENHO: 06050115 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
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4.825,87 |
4.825,87 |
4.825,87 |
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EMPENHO: 06050116 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
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13.514,12 |
13.514,12 |
13.514,12 |
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EMPENHO: 06050118 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - SCFV)
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953,73 |
953,73 |
953,73 |
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EMPENHO: 06050119 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-CRIANÇA FELIZ)
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791,06 |
791,06 |
791,06 |
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EMPENHO: 06050120 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS -SCFV)
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285,28 |
285,28 |
285,28 |
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EMPENHO: 06050121 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS)
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582,14 |
582,14 |
582,14 |
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EMPENHO: 06050122 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CREAS)
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341,86 |
341,86 |
341,86 |
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EMPENHO: 06050123 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-CREAS)
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102,25 |
102,25 |
102,25 |
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EMPENHO: 06050124 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE)
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50,25 |
50,25 |
50,25 |
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EMPENHO: 06050125 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA)
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1.001,05 |
1.001,05 |
1.001,05 |
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EMPENHO: 06050126 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS -BOLSA FAMILIA)
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394,98 |
394,98 |
394,98 |
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EMPENHO: 06050127 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ)
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293,95 |
293,95 |
293,95 |
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EMPENHO: 06050128 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS)
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250,56 |
250,56 |
250,56 |
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EMPENHO: 06050129 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-EQUIPE VOLANTE)
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104,12 |
104,12 |
104,12 |
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EMPENHO: 04050035 - DATA: 29/05/2024
URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SA [...]
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6.807,78 |
6.807,78 |
6.807,78 |
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EMPENHO: 04050029 - DATA: 29/05/2024
OXIGENIO CARIRI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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60.387,55 |
60.387,55 |
60.387,55 |
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EMPENHO: 24050029 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
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1.374,65 |
1.374,65 |
1.374,65 |
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EMPENHO: 24050030 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
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468,52 |
468,52 |
468,52 |
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EMPENHO: 21050027 - DATA: 28/05/2024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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663,17 |
663,17 |
663,17 |
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