Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04060053 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS)
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96.527,23 |
96.527,23 |
96.527,23 |
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EMPENHO: 04060054 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE)
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146.470,85 |
146.470,85 |
146.470,85 |
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EMPENHO: 04060057 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL).
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46.507,02 |
46.507,02 |
46.507,02 |
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EMPENHO: 04060058 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL)
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161.042,76 |
161.042,76 |
242.163,08 |
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EMPENHO: 04060059 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF).
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317.460,78 |
359.542,73 |
317.460,78 |
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EMPENHO: 04060060 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PS [...]
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38.517,55 |
38.517,55 |
38.517,55 |
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EMPENHO: 04060061 - DATA: 03/06/2024
ANDRE DA SILVA SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DAS AMBULANCIAS VINCULADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
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EMPENHO: 04060062 - DATA: 03/06/2024
MARIA LENARA DE JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNCIPAL, DURANTE FERIAS A ENFERMEIRA EFETIVA JULIANA LUCIANO PINHEIRO.
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4.565,00 |
4.565,00 |
4.565,00 |
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EMPENHO: 04060065 - DATA: 03/06/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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18.929,06 |
18.929,06 |
18.929,06 |
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EMPENHO: 04060066 - DATA: 03/06/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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10.256,71 |
10.256,71 |
10.256,71 |
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EMPENHO: 04060071 - DATA: 03/06/2024
M.L.C SILVA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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440,00 |
440,00 |
440,00 |
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EMPENHO: 04060076 - DATA: 03/06/2024
ANTONIA MAXIMINO MATIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UBS BATALHÃO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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706,00 |
706,00 |
706,00 |
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EMPENHO: 04060077 - DATA: 03/06/2024
MARIA CLEONEIDE DE LIMA PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UBS ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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706,00 |
706,00 |
706,00 |
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EMPENHO: 04060078 - DATA: 03/06/2024
AMANDA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UBD POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ~
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 04060081 - DATA: 03/06/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA.
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1.509,50 |
1.509,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060082 - DATA: 03/06/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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4.026,20 |
4.026,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060083 - DATA: 03/06/2024
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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23.439,00 |
23.439,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22060007 - DATA: 03/06/2024
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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5.035,40 |
5.035,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 22060008 - DATA: 03/06/2024
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.244,80 |
3.244,80 |
3.244,80 |
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EMPENHO: 22060009 - DATA: 03/06/2024
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.041,60 |
3.041,60 |
3.041,60 |
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EMPENHO: 22060015 - DATA: 03/06/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO [...]
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450,80 |
450,80 |
450,80 |
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EMPENHO: 22060023 - DATA: 03/06/2024
M.L.C SILVA-ME
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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43,80 |
43,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 22060025 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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50.632,84 |
50.632,84 |
50.632,84 |
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EMPENHO: 22060026 - DATA: 03/06/2024
SILVANIA FRANCISCA DOS SANTOS
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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4.942,00 |
1.412,00 |
2.118,00 |
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EMPENHO: 22060027 - DATA: 03/06/2024
CELMA MARIA DE SOUZA SALES PEREIRA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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4.942,00 |
2.118,00 |
2.118,00 |
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EMPENHO: 22060028 - DATA: 03/06/2024
FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNI [...]
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9.884,00 |
4.236,00 |
4.236,00 |
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EMPENHO: 22060029 - DATA: 03/06/2024
JOSE AIRTON DA SILVA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNI [...]
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9.884,00 |
4.236,00 |
4.236,00 |
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EMPENHO: 22060030 - DATA: 03/06/2024
ANTONIO DELFINO DOS SANTOS
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MAQUINARIOS DA MARCENARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE M [...]
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11.900,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
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EMPENHO: 22060031 - DATA: 03/06/2024
JOHN LENNON ALENCAR OLIVEIRA SILVESTRE
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A TRANSMISSÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2024.
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2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
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EMPENHO: 22060042 - DATA: 03/06/2024
J. FRANCISCO DA COSTA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.193,99 |
3.193,99 |
3.193,99 |
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