Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080065 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE - ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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100.583,20 |
100.583,20 |
100.583,20 |
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EMPENHO: 01080054 - DATA: 01/08/2025
CLEIDE ANA DOS REIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SUS/DATASUS, REFERENTES À ATENÇÃO BÁSICA [...]
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20.000,00 |
16.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 01080039 - DATA: 01/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DESTE MUNICIPIL D [...]
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35.206,30 |
35.206,30 |
35.206,30 |
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EMPENHO: 01080038 - DATA: 01/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADA NACONAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIL DE CAMPOS SALES/ [...]
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120.000,00 |
88.473,00 |
53.266,70 |
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EMPENHO: 01080018 - DATA: 01/08/2025
VENEZA COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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11.914,00 |
11.914,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080013 - DATA: 01/08/2025
J. PEDROSA DOS SANTOS E F. FRANCISCO DE SOUSA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES. SO RESPOSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAÚDE DESSE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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2.925,00 |
2.925,00 |
2.925,00 |
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EMPENHO: 01080008 - DATA: 01/08/2025
FELYPE ALENCAR DINIZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PSF/AT BÁSICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DO MUNICIP [...]
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16.840,50 |
16.840,50 |
16.840,50 |
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EMPENHO: 01080155 - DATA: 01/08/2025
KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO LTDA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO E EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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93.036,00 |
93.036,00 |
15.000,00 |
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EMPENHO: 01080009 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA MUNICIPAL
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
PAGAMENTO DA BOLSA PARA ARTISTA DA BANDA MUSICAL. SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE CULTURA DESSE MUNICIPIO CAMPOS SALES/CE.
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47.918,20 |
47.918,20 |
47.918,20 |
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EMPENHO: 01080150 - DATA: 01/08/2025
EDNALDO ALVES SILVA
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SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA DO DISTRITO DO ACAMPAMENTO DESSE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. SOB RESPOSABILIDADE DESSA SECRETARIA DESSE MUNICIPIO DE [...]
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4.911,38 |
4.911,38 |
4.911,38 |
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EMPENHO: 01080149 - DATA: 01/08/2025
EDNALDO ALVES SILVA
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SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GINASIO POLO ESPORTIVO. SOB RESPOSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE DESPORTO DESSE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
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EMPENHO: 01080145 - DATA: 01/08/2025
ELIALDO ELISVALDO DE MACEDO LTDA
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SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇOS CO, ARBITRAGEM, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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3.979,00 |
3.979,00 |
3.979,00 |
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EMPENHO: 01080093 - DATA: 01/08/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE DESPORTO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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1.510,11 |
1.510,11 |
1.510,11 |
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EMPENHO: 01080051 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
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SECRETARIA DE DESPORTO
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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32.734,00 |
32.734,00 |
32.734,00 |
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EMPENHO: 01080045 - DATA: 01/08/2025
HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIA
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SECRETARIA DE DESPORTO
SERVIÇO DE LOCÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA ABERTURA DO CAMPEONATO DE ESPORTE, REALIZADO NO ACENTAMENTO ACOCCI, PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 01080002 - DATA: 01/08/2025
J.E.R SILVA SANTOS VARIEDADE LTDA
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SECRETARIA DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO TIPO CAIXA DE ISOPOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
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1.604,00 |
1.604,00 |
1.604,00 |
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EMPENHO: 31070065 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
RESTOS A PAGAR.
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7,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070064 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
RESTOS A PAGAR.
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1.757,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070067 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE ADM E FINANCAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESTOS A PAGAR.
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4.573,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070066 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE ADM E FINANCAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESTOS A PAGAR.
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911,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070058 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE ADM E FINANCAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA, CONFORME AVISO BANCARIO.
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390,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070068 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE ADM E FINANCAS
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RESTOS A PAGAR.
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2.015,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070069 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E URBANISMO
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RESTOS A PAGAR.
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21.358,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070071 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
RESTOS A PAGAR.
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1.744,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070012 - DATA: 31/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES.
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES ISS, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO.
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237,50 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 31070072 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMB
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
RESTOS A PAGAR.
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965,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070081 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
RESTOS A PAGAR - FOLHA DE PGT.
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3.978,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070080 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
RESTOS A PAGAR - FOLHA DE PGT.
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1.185,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070083 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
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FUNDEB
RESTOS A PAGAR,
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50.634,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070082 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS
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FUNDEB
RESTOS A PAGAR. ,
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2.252,58 |
0,00 |
0,00 |
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