Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04040062 - DATA: 01/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER).
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8.568,00 |
8.568,00 |
8.568,00 |
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EMPENHO: 04040063 - DATA: 01/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS)
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98.739,24 |
98.739,24 |
98.739,24 |
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EMPENHO: 04040064 - DATA: 01/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE)
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141.774,09 |
141.774,09 |
141.774,09 |
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EMPENHO: 04040070 - DATA: 01/04/2024
GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PRO [...]
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11.810,00 |
11.810,00 |
11.810,00 |
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EMPENHO: 04040071 - DATA: 01/04/2024
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° [...]
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11.507,90 |
11.507,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040072 - DATA: 01/04/2024
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° [...]
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2.303,60 |
2.303,60 |
2.303,60 |
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EMPENHO: 04040073 - DATA: 01/04/2024
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° [...]
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11.337,50 |
11.337,50 |
11.337,50 |
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EMPENHO: 04040075 - DATA: 01/04/2024
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARE [...]
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91.322,30 |
91.322,30 |
91.322,30 |
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EMPENHO: 04040077 - DATA: 01/04/2024
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARE [...]
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30.850,40 |
30.850,40 |
30.850,40 |
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EMPENHO: 04040078 - DATA: 01/04/2024
LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA DA TECNOLOGIA [...]
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6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 04040079 - DATA: 01/04/2024
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° [...]
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11.353,00 |
11.353,00 |
11.353,00 |
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EMPENHO: 06040048 - DATA: 01/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRAS)
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9.920,76 |
9.920,76 |
9.920,76 |
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EMPENHO: 06040049 - DATA: 01/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CREAS)
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4.150,00 |
4.150,00 |
4.150,00 |
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EMPENHO: 06040050 - DATA: 01/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA)
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15.719,60 |
15.719,60 |
15.719,60 |
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EMPENHO: 06040051 - DATA: 01/04/2024
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (SCFV)
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11.577,84 |
11.577,84 |
11.577,84 |
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EMPENHO: 06040052 - DATA: 01/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - EQIPE VOLANTE.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (EQUIPE VOLANTE)
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1.977,50 |
1.977,50 |
1.977,50 |
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EMPENHO: 06040053 - DATA: 01/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (CRIANÇA FELIZ)
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11.743,56 |
11.743,56 |
11.743,56 |
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EMPENHO: 06040054 - DATA: 01/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
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193.306,03 |
193.306,03 |
193.306,03 |
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EMPENHO: 06040074 - DATA: 01/04/2024
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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20.949,95 |
20.949,95 |
20.949,95 |
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EMPENHO: 20040030 - DATA: 01/04/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (CONSELHO TUTELAR)
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1.631,62 |
1.631,62 |
1.631,62 |
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EMPENHO: 20040031 - DATA: 01/04/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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6.533,17 |
6.533,17 |
6.533,17 |
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EMPENHO: 20040034 - DATA: 01/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS.
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62.617,60 |
62.617,60 |
62.617,60 |
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EMPENHO: 20040035 - DATA: 01/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (GUARDA MUNICIPAL).
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25.848,00 |
25.848,00 |
25.848,00 |
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EMPENHO: 20040036 - DATA: 01/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (CONSELHO TUTELAR)
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8.060,00 |
8.060,00 |
8.060,00 |
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EMPENHO: 20040039 - DATA: 01/04/2024
ELENILDO MOTA DA SILVA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV.
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1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
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EMPENHO: 20040040 - DATA: 01/04/2024
ERICA PRISCILLA COSTA MOTA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEGOV.
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1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
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EMPENHO: 20040042 - DATA: 01/04/2024
MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO.
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 21040067 - DATA: 01/04/2024
MARIA VILANI PEREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 21040068 - DATA: 01/04/2024
RAQUEL ALVES DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 21040069 - DATA: 01/04/2024
JOÃO EDIVALDO MOTA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DE [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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