Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02040033 - DATA: 01/04/2024
RICARDO VIEIRA DE MELO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRANSPORTES ESCOLARES.
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 02040034 - DATA: 01/04/2024
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
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FUNDEB
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRA [...]
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7.540,80 |
7.540,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040036 - DATA: 01/04/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁ [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 02040037 - DATA: 01/04/2024
UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA,433-NOVA BARRAGEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCA [...]
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1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
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EMPENHO: 03040006 - DATA: 01/04/2024
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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5.372,77 |
5.372,77 |
0,00 |
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EMPENHO: 03040007 - DATA: 01/04/2024
FRANCISCO GELSON OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICA JUNTO A ESTA SECRETARIA
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1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
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EMPENHO: 03040008 - DATA: 01/04/2024
DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE
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158.383,00 |
158.383,00 |
158.383,00 |
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EMPENHO: 03040009 - DATA: 01/04/2024
DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE
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28.042,37 |
28.042,37 |
28.042,37 |
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EMPENHO: 03040011 - DATA: 01/04/2024
FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA TRAN [...]
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12.200,00 |
12.200,00 |
12.200,00 |
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EMPENHO: 03040012 - DATA: 01/04/2024
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
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1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040040 - DATA: 01/04/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF).
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100.000,00 |
94.022,71 |
94.022,71 |
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EMPENHO: 04040041 - DATA: 01/04/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS).
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34.000,00 |
32.098,06 |
32.098,06 |
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EMPENHO: 04040042 - DATA: 01/04/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL)
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1.171,28 |
1.171,28 |
1.171,28 |
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EMPENHO: 04040043 - DATA: 01/04/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA)
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4.485,28 |
4.485,28 |
4.485,28 |
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EMPENHO: 04040044 - DATA: 01/04/2024
LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,786-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO [...]
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12.000,00 |
10.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 04040045 - DATA: 01/04/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (VIGILANCIA)
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2.107,18 |
2.107,18 |
2.107,18 |
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EMPENHO: 04040046 - DATA: 01/04/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS)
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1.519,34 |
1.519,34 |
1.519,34 |
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EMPENHO: 04040047 - DATA: 01/04/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA)
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60.541,87 |
60.541,87 |
60.541,87 |
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EMPENHO: 04040048 - DATA: 01/04/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL)
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31.575,32 |
31.575,32 |
31.575,32 |
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EMPENHO: 04040049 - DATA: 01/04/2024
LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.
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2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
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EMPENHO: 04040050 - DATA: 01/04/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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1.223,14 |
1.223,14 |
1.223,14 |
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EMPENHO: 04040051 - DATA: 01/04/2024
OXIGENIO CARIRI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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75.405,78 |
75.405,78 |
40.405,78 |
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EMPENHO: 04040052 - DATA: 01/04/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.236,00 |
1.236,00 |
1.236,00 |
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EMPENHO: 04040053 - DATA: 01/04/2024
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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10.231,50 |
10.231,50 |
10.231,50 |
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EMPENHO: 04040054 - DATA: 01/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
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6.180,00 |
6.180,00 |
6.180,00 |
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EMPENHO: 04040056 - DATA: 01/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF).
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303.577,15 |
303.577,15 |
303.577,15 |
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EMPENHO: 04040057 - DATA: 01/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PS [...]
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37.458,33 |
37.458,33 |
37.458,33 |
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EMPENHO: 04040058 - DATA: 01/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL).
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46.507,02 |
46.507,02 |
46.507,02 |
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EMPENHO: 04040059 - DATA: 01/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL)
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158.877,60 |
158.877,60 |
158.877,60 |
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EMPENHO: 04040060 - DATA: 01/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
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105.109,53 |
105.109,53 |
104.685,93 |
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