Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02060168 - DATA: 03/06/2024
WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060169 - DATA: 03/06/2024
YSLA SANTOS DE CARVALHO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I..F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 02060176 - DATA: 03/06/2024
IRLENE DOS SANTOS ACIOLI
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREMIO ESCOLA NOTA 10 - BIENIO 2022/2023
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 02060177 - DATA: 03/06/2024
IRIS CRISTINA DA SILVA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREMIO ESCOLA NOTA 10 - BIENIO 2022/2023
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 02060179 - DATA: 03/06/2024
JORGE NETO DE SOUZA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREMIO ESCOLA NOTA 10 - BIENIO 2022/2023
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 02060198 - DATA: 03/06/2024
FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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11.900,00 |
11.900,00 |
11.900,00 |
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EMPENHO: 02060199 - DATA: 03/06/2024
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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52.082,13 |
52.082,13 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060203 - DATA: 03/06/2024
MARINES ALVES RODRIGUES
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 02060204 - DATA: 03/06/2024
MARIA AUXILIARA ARRAIS LEITE
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 02060205 - DATA: 03/06/2024
RITA DE CASSIA SOUZA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 02060206 - DATA: 03/06/2024
FRANCISCO DE PAULA PEREIRA BARBOZA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 02060207 - DATA: 03/06/2024
MARTINA MARIA DA SILVA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 02060208 - DATA: 03/06/2024
NARA NUBIA DE AQUINO CORREIA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 02060209 - DATA: 03/06/2024
LUZILANIA MARIA DE SOUZA SILVA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 02060210 - DATA: 03/06/2024
VALDENICI FERREIRA DA SILVA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 02060211 - DATA: 03/06/2024
ANTONIA KEILANE DA SILVA SANTOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 02060212 - DATA: 03/06/2024
ANTONIA PATRICIA ALVES DE SOUZA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 02060213 - DATA: 03/06/2024
LUISETE MARIA DA SILVA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 02060214 - DATA: 03/06/2024
MARIA ROSEANE RODRIGUES
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ENTIDADES 2024 - MESA BRASIL CARIRI
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 02060227 - DATA: 03/06/2024
CARLA FAGIANE BARBOZA DE MELO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 02060228 - DATA: 03/06/2024
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, E [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 02060238 - DATA: 03/06/2024
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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52.082,13 |
52.082,13 |
52.082,13 |
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EMPENHO: 02060240 - DATA: 03/06/2024
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, E [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 02060243 - DATA: 03/06/2024
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PU [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 02060244 - DATA: 03/06/2024
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS PU [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 06060001 - DATA: 03/06/2024
R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNI [...]
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3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
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EMPENHO: 06060002 - DATA: 03/06/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB [...]
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721,00 |
721,00 |
721,00 |
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EMPENHO: 06060003 - DATA: 03/06/2024
ENEL ENERGIA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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11.292,35 |
11.292,35 |
0,00 |
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EMPENHO: 06060004 - DATA: 03/06/2024
ENEL ENERGIA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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3.915,43 |
3.915,43 |
3.915,43 |
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EMPENHO: 06060005 - DATA: 03/06/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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