Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24060015 - DATA: 03/06/2024
CICERO DEODATO ALENCAR
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 24060016 - DATA: 03/06/2024
MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 24060017 - DATA: 03/06/2024
THIAGO GALDINO
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 24060018 - DATA: 03/06/2024
WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES DA ARENINHA NO BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO D [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 24060019 - DATA: 03/06/2024
DANIELA DE SOUZA ARRAIS
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETAR [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 24060020 - DATA: 03/06/2024
KAIO SERGIO ALVES DA SILVA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARI [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 24060021 - DATA: 03/06/2024
ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 24060022 - DATA: 03/06/2024
ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIP [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 24060023 - DATA: 03/06/2024
PALLOMA DE MORAIS PEREIRA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 24060024 - DATA: 03/06/2024
GENIVAL DURVAL GOMES
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 24060025 - DATA: 03/06/2024
ANTONIO QUECILIANO NUNES
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUN [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 24060026 - DATA: 03/06/2024
ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 24060027 - DATA: 03/06/2024
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 24060029 - DATA: 03/06/2024
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL, COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUARIAS DOS EXERCICIOS DE 2023 E DE 2024, [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 24060037 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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18.828,00 |
18.828,00 |
18.828,00 |
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EMPENHO: 03060043 - DATA: 02/06/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER UTILIZADO EM FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE PRATICAS PEDAGOGICAS JUNTO A ESTA SE [...]
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26.500,00 |
26.500,00 |
26.500,00 |
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EMPENHO: 21050201 - DATA: 31/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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1.878,00 |
1.878,00 |
1.878,00 |
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EMPENHO: 06050130 - DATA: 31/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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24,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 06050131 - DATA: 31/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 02050027 - DATA: 30/05/2024
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.500,80 |
2.500,80 |
2.500,80 |
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EMPENHO: 01050082 - DATA: 29/05/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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1.122,20 |
1.122,20 |
1.122,20 |
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EMPENHO: 01050083 - DATA: 29/05/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DA DCTFWEB
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16.254,30 |
16.254,30 |
16.254,30 |
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EMPENHO: 01050090 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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9.931,43 |
9.931,43 |
9.931,43 |
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EMPENHO: 01050091 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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3.123,61 |
3.123,61 |
3.123,61 |
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EMPENHO: 21050196 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
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7.457,25 |
7.457,25 |
7.457,25 |
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EMPENHO: 21050197 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
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22.822,09 |
22.822,09 |
22.822,09 |
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EMPENHO: 23050024 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
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695,25 |
695,25 |
695,25 |
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EMPENHO: 23050025 - DATA: 29/05/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
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2.132,62 |
2.132,62 |
2.132,62 |
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EMPENHO: 23050026 - DATA: 29/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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288,00 |
288,00 |
288,00 |
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EMPENHO: 03050033 - DATA: 29/05/2024
DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO C [...]
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66.991,63 |
66.991,63 |
0,00 |
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