Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04060077 - DATA: 03/06/2024
MARIA CLEONEIDE DE LIMA PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UBS ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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706,00 |
706,00 |
706,00 |
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EMPENHO: 04060078 - DATA: 03/06/2024
AMANDA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UBD POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA. ~
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 04060081 - DATA: 03/06/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA.
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1.509,50 |
1.509,50 |
1.509,50 |
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EMPENHO: 04060082 - DATA: 03/06/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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4.026,20 |
4.026,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060083 - DATA: 03/06/2024
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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23.439,00 |
23.439,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22060007 - DATA: 03/06/2024
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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5.035,40 |
5.035,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 22060008 - DATA: 03/06/2024
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.244,80 |
3.244,80 |
3.244,80 |
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EMPENHO: 22060009 - DATA: 03/06/2024
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.041,60 |
3.041,60 |
3.041,60 |
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EMPENHO: 22060015 - DATA: 03/06/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO [...]
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450,80 |
450,80 |
450,80 |
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EMPENHO: 22060023 - DATA: 03/06/2024
M.L.C SILVA-ME
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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43,80 |
43,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 22060025 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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50.632,84 |
50.632,84 |
50.632,84 |
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EMPENHO: 22060026 - DATA: 03/06/2024
SILVANIA FRANCISCA DOS SANTOS
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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4.942,00 |
1.412,00 |
2.118,00 |
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EMPENHO: 22060027 - DATA: 03/06/2024
CELMA MARIA DE SOUZA SALES PEREIRA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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4.942,00 |
2.118,00 |
2.824,00 |
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EMPENHO: 22060028 - DATA: 03/06/2024
FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNI [...]
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9.884,00 |
4.236,00 |
5.648,00 |
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EMPENHO: 22060029 - DATA: 03/06/2024
JOSE AIRTON DA SILVA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNI [...]
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9.884,00 |
4.236,00 |
5.648,00 |
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EMPENHO: 22060030 - DATA: 03/06/2024
ANTONIO DELFINO DOS SANTOS
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MAQUINARIOS DA MARCENARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE M [...]
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11.900,00 |
5.100,00 |
6.800,00 |
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EMPENHO: 22060031 - DATA: 03/06/2024
JOHN LENNON ALENCAR OLIVEIRA SILVESTRE
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A TRANSMISSÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2024.
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2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
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EMPENHO: 22060042 - DATA: 03/06/2024
J. FRANCISCO DA COSTA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.193,99 |
3.193,99 |
3.193,99 |
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EMPENHO: 22060043 - DATA: 03/06/2024
M.L.C SILVA-ME
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL / ADICIONADAS DE SAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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43,80 |
43,80 |
43,80 |
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EMPENHO: 22060044 - DATA: 03/06/2024
M.L.C SILVA-ME
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL / ADICIONADAS DE SAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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43,80 |
43,80 |
43,80 |
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EMPENHO: 22060045 - DATA: 03/06/2024
CAIO GERSON PEREIRA NUNES
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA LEI ALDIR BLANC, DIRECIONADA PARA AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 24060005 - DATA: 03/06/2024
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (JUNHO/2024)
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24060006 - DATA: 03/06/2024
LUCIDALVA DE SOUZA LINO
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPO [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 24060007 - DATA: 03/06/2024
JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E EST [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 24060008 - DATA: 03/06/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
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160,00 |
160,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24060010 - DATA: 03/06/2024
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
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EMPENHO: 24060011 - DATA: 03/06/2024
J.D SOUZA DA SILVA -ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 24060012 - DATA: 03/06/2024
EDINALDO FERREIRA MARQUES JUNIOR
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DE 28 (VINTE E OITO) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO, SOB COORDENAÇÃO D [...]
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1.310,00 |
1.310,00 |
1.310,00 |
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EMPENHO: 24060013 - DATA: 03/06/2024
THIAGO ALVES DE MELO
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DE 28 (VINTE E OITO) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO, SOB COORDENAÇÃO D [...]
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1.310,00 |
1.310,00 |
1.310,00 |
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EMPENHO: 24060014 - DATA: 03/06/2024
RITA DE CASSIA FERREIRA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO D [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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