Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22060043 - DATA: 03/06/2024
M.L.C SILVA-ME
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL / ADICIONADAS DE SAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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43,80 |
43,80 |
43,80 |
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EMPENHO: 22060044 - DATA: 03/06/2024
M.L.C SILVA-ME
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL / ADICIONADAS DE SAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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43,80 |
43,80 |
43,80 |
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EMPENHO: 22060045 - DATA: 03/06/2024
CAIO GERSON PEREIRA NUNES
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA LEI ALDIR BLANC, DIRECIONADA PARA AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 24060005 - DATA: 03/06/2024
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (JUNHO/2024)
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24060006 - DATA: 03/06/2024
LUCIDALVA DE SOUZA LINO
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPO [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 24060007 - DATA: 03/06/2024
JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E EST [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 24060008 - DATA: 03/06/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
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160,00 |
160,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24060010 - DATA: 03/06/2024
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
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EMPENHO: 24060011 - DATA: 03/06/2024
J.D SOUZA DA SILVA -ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 24060012 - DATA: 03/06/2024
EDINALDO FERREIRA MARQUES JUNIOR
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DE 28 (VINTE E OITO) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO, SOB COORDENAÇÃO D [...]
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1.310,00 |
1.310,00 |
1.310,00 |
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EMPENHO: 24060013 - DATA: 03/06/2024
THIAGO ALVES DE MELO
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DE 28 (VINTE E OITO) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO, SOB COORDENAÇÃO D [...]
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1.310,00 |
1.310,00 |
1.310,00 |
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EMPENHO: 24060014 - DATA: 03/06/2024
RITA DE CASSIA FERREIRA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO D [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24060015 - DATA: 03/06/2024
CICERO DEODATO ALENCAR
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 24060016 - DATA: 03/06/2024
MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 24060017 - DATA: 03/06/2024
THIAGO GALDINO
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 24060018 - DATA: 03/06/2024
WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES DA ARENINHA NO BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO D [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 24060019 - DATA: 03/06/2024
DANIELA DE SOUZA ARRAIS
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETAR [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 24060020 - DATA: 03/06/2024
KAIO SERGIO ALVES DA SILVA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARI [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 24060021 - DATA: 03/06/2024
ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 24060022 - DATA: 03/06/2024
ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIP [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 24060023 - DATA: 03/06/2024
PALLOMA DE MORAIS PEREIRA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 24060024 - DATA: 03/06/2024
GENIVAL DURVAL GOMES
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 24060025 - DATA: 03/06/2024
ANTONIO QUECILIANO NUNES
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUN [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 24060026 - DATA: 03/06/2024
ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 24060027 - DATA: 03/06/2024
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 24060029 - DATA: 03/06/2024
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL, COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUARIAS DOS EXERCICIOS DE 2023 E DE 2024, [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 24060037 - DATA: 03/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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18.828,00 |
18.828,00 |
18.828,00 |
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EMPENHO: 03060043 - DATA: 02/06/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER UTILIZADO EM FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE PRATICAS PEDAGOGICAS JUNTO A ESTA SE [...]
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26.500,00 |
26.500,00 |
26.500,00 |
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EMPENHO: 21050201 - DATA: 31/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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1.878,00 |
1.878,00 |
1.878,00 |
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EMPENHO: 06050130 - DATA: 31/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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24,00 |
24,00 |
24,00 |
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