Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23050010 - DATA: 20/05/2024
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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78.554,17 |
78.554,17 |
78.554,17 |
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EMPENHO: 02050011 - DATA: 20/05/2024
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, REFRIGERADOR 261 LITROS DESTINADOS A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO DA REDE DE ENSINO M [...]
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2.399,00 |
2.399,00 |
2.399,00 |
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EMPENHO: 06050054 - DATA: 20/05/2024
IRENE MARIA DE ALENCAR -ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRAS [...]
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3.143,24 |
3.143,24 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050111 - DATA: 20/05/2024
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS DE PROTEÇÃO INTEGRADO A [...]
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4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
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EMPENHO: 04050028 - DATA: 20/05/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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1.223,14 |
1.223,14 |
1.223,14 |
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EMPENHO: 04050030 - DATA: 20/05/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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11.445,47 |
11.445,47 |
11.445,47 |
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EMPENHO: 04050031 - DATA: 20/05/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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18.714,90 |
18.714,90 |
18.714,90 |
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EMPENHO: 04050036 - DATA: 20/05/2024
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PR [...]
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12.720,00 |
12.720,00 |
12.720,00 |
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EMPENHO: 25040019 - DATA: 17/05/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.158,80 |
1.158,80 |
1.158,80 |
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EMPENHO: 04050010 - DATA: 17/05/2024
R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO AMBITO DO SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE - [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 04050011 - DATA: 17/05/2024
R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS SALDOS CONTRATUAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, AF [...]
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6.850,00 |
6.850,00 |
6.850,00 |
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EMPENHO: 04050012 - DATA: 17/05/2024
R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FONTES DE RECURSOS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM INTUITO DE D [...]
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5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
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EMPENHO: 04050013 - DATA: 17/05/2024
R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM CONTROLE E AVALIAÇÃO DE SISTEMA [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 04050014 - DATA: 17/05/2024
R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E CORREÇÃO DE ATECNIAS EVIDENCIANDO O INTERESSE PUBLI [...]
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6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 04050015 - DATA: 17/05/2024
R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTYRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA S [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 04050022 - DATA: 17/05/2024
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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4.598,16 |
4.598,16 |
4.597,16 |
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EMPENHO: 21050036 - DATA: 16/05/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.939,43 |
3.939,43 |
3.939,43 |
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EMPENHO: 23050022 - DATA: 16/05/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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30.128,50 |
30.128,50 |
30.128,50 |
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EMPENHO: 06050020 - DATA: 16/05/2024
MANOEL ALENCAR DE SOUZA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDA [...]
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3.725,00 |
3.725,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050050 - DATA: 16/05/2024
FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE MICRO-ONIBUS DE PLACA NTB-8B04, PARA O DESLOCAMENTO DOS IDOSOS DO GRUPO DO CRAS LUIZA LAURINDA D [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 06050067 - DATA: 16/05/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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9.851,42 |
9.851,42 |
9.851,42 |
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EMPENHO: 06050110 - DATA: 16/05/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS PARA SUPRIR COM AAS ATIVIDADES DE GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 06050114 - DATA: 16/05/2024
JOSE FILHO DE SOUSA TRANSPORTES EIRELI - ME
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMP [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 04050009 - DATA: 16/05/2024
JACQUELINY BARBOSA GOMES
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE VIGILANCIA DE IST/HIV/AINDS, SIFILIS E HEPATITES VIRAIS.
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625,00 |
625,00 |
625,00 |
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EMPENHO: 24050008 - DATA: 16/05/2024
JOHN LENNON ALENCAR OLIVEIRA SILVESTRE
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A TRANSMISSÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNCIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2024 E DE FUTSAL 2024.
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 24050009 - DATA: 16/05/2024
JOHN LENNON ALENCAR OLIVEIRA SILVESTRE
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A TRANSMISSÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNCIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2024 E DE FUTSAL 2024.
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6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
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EMPENHO: 01050034 - DATA: 15/05/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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316,05 |
316,05 |
316,05 |
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EMPENHO: 21050005 - DATA: 15/05/2024
L.PERICLES FERREIRA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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680,00 |
680,00 |
680,00 |
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EMPENHO: 23050013 - DATA: 15/05/2024
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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15.918,00 |
15.918,00 |
15.918,00 |
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EMPENHO: 25050001 - DATA: 15/05/2024
JOSÉ RICARDO FERRAZ LUNA
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL PARA ELABORAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO 2° PAB BRASIL - CEARÁ.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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