Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03050019 - DATA: 13/05/2024
PEDRO CICERO DE ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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844,20 |
844,20 |
844,20 |
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EMPENHO: 03050020 - DATA: 13/05/2024
FRANCISCO MANOEL JOLVINO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
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EMPENHO: 03050021 - DATA: 13/05/2024
ROSINEIDE FRANCISCA DE PAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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1.755,70 |
1.755,70 |
1.755,70 |
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EMPENHO: 03050022 - DATA: 13/05/2024
GEOVANIA ALVES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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1.585,50 |
1.585,50 |
1.585,50 |
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EMPENHO: 03050023 - DATA: 13/05/2024
DEZIDERIA DA SILVA PAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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1.727,70 |
1.727,70 |
1.727,70 |
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EMPENHO: 03050025 - DATA: 13/05/2024
BENTO LUIZ DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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1.867,60 |
1.867,60 |
1.867,60 |
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EMPENHO: 03050027 - DATA: 13/05/2024
BEATRIZ RITA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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1.799,60 |
1.799,60 |
1.799,60 |
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EMPENHO: 03050028 - DATA: 13/05/2024
MARIA CAVALCANTE LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 03050029 - DATA: 13/05/2024
ANTONIO DE SOUZA BRANCO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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1.532,50 |
1.532,50 |
1.532,50 |
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EMPENHO: 03050030 - DATA: 13/05/2024
ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AFRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PUBLICA 001/2024
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861,45 |
861,45 |
861,45 |
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EMPENHO: 03050052 - DATA: 13/05/2024
CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MAO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PEQUENAS DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA
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99,64 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 02050010 - DATA: 13/05/2024
LUCAS GHIRLANDA TERRA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGFC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES
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3.725,00 |
3.725,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050028 - DATA: 13/05/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
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3.008,65 |
3.008,65 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050009 - DATA: 13/05/2024
FRANCISCO RICARDO LEITE
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF D CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E [...]
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3.030,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050012 - DATA: 13/05/2024
ANTONIO JOZIMAR SILVA BORGES
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN [...]
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3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
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EMPENHO: 06050017 - DATA: 13/05/2024
ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E C [...]
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3.720,00 |
3.720,00 |
3.720,00 |
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EMPENHO: 06050018 - DATA: 13/05/2024
MARIANA SANTOS FIUZA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL-ITAU SOCI [...]
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1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
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EMPENHO: 06050056 - DATA: 13/05/2024
ANTONIO ALISON RODRIGUES SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPON [...]
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2.385,00 |
2.385,00 |
2.385,00 |
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EMPENHO: 06050088 - DATA: 13/05/2024
FRANCISCA ERICA DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMP FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
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EMPENHO: 04050077 - DATA: 13/05/2024
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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10.745,00 |
10.745,00 |
10.745,00 |
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EMPENHO: 04050079 - DATA: 13/05/2024
CLINICA SPAZZIO DERME LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024 [...]
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15.713,00 |
15.713,00 |
15.713,00 |
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EMPENHO: 04050040 - DATA: 13/05/2024
OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE 30 CADEIRAS EM DIAS ALTERNADOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DGERO BRASIL NAS UBS DOS BAIRROS BARRAGEM, GUARANI, BA [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 04050071 - DATA: 13/05/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA).
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56.903,62 |
56.903,62 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050072 - DATA: 13/05/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS)
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1.197,83 |
1.197,83 |
1.197,83 |
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EMPENHO: 04050073 - DATA: 13/05/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (VIGILANCIA).
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2.205,59 |
2.205,59 |
2.205,59 |
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EMPENHO: 04050074 - DATA: 13/05/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL)
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33.026,80 |
33.026,80 |
33.026,80 |
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EMPENHO: 04050075 - DATA: 13/05/2024
M K R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME [...]
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22.250,00 |
22.250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050076 - DATA: 13/05/2024
M.L.C SILVA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.340,80 |
1.340,80 |
1.340,80 |
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EMPENHO: 04050078 - DATA: 13/05/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO E HIDRAULICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA.
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479,60 |
479,60 |
479,60 |
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EMPENHO: 04050080 - DATA: 13/05/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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2.562,00 |
2.562,00 |
2.562,00 |
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