Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04050046 - DATA: 08/05/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL)
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1.236,00 |
1.236,00 |
1.236,00 |
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EMPENHO: 24050003 - DATA: 08/05/2024
EDNALDO ALVES SILVA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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1.258,88 |
1.258,88 |
1.258,88 |
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EMPENHO: 24050005 - DATA: 08/05/2024
EDUARDO VEIGA PEREIRA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ARBITRAGEM DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTSAL DO ANO DE 2024.
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6.004,00 |
6.004,00 |
6.004,00 |
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EMPENHO: 24050026 - DATA: 08/05/2024
A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIAGNOSTICO, ENVOLVENDO O PLANEJAMENTO, O MONITORAMENTO E ARTICULAÇÃO DE PROJETOS TAIS COMO AQUELES VOLTA [...]
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3.850,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
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EMPENHO: 21050006 - DATA: 07/05/2024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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411,97 |
411,97 |
411,97 |
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EMPENHO: 21050028 - DATA: 07/05/2024
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
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114,99 |
114,99 |
114,99 |
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EMPENHO: 21050029 - DATA: 07/05/2024
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
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114,99 |
114,99 |
114,99 |
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EMPENHO: 21050030 - DATA: 07/05/2024
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
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765,84 |
765,84 |
765,84 |
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EMPENHO: 03050002 - DATA: 07/05/2024
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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572,40 |
572,40 |
572,40 |
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EMPENHO: 03050056 - DATA: 07/05/2024
SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE CONVENIO. TERMO DE RSPONSABILIDADE 033/2023
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4.203,33 |
4.203,33 |
4.203,33 |
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EMPENHO: 02050003 - DATA: 07/05/2024
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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1.128,90 |
1.128,90 |
1.128,90 |
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EMPENHO: 02050004 - DATA: 07/05/2024
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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6.248,70 |
6.248,70 |
6.248,70 |
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EMPENHO: 02050036 - DATA: 07/05/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FEIRA LITERARIA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA
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28.100,00 |
28.100,00 |
28.100,00 |
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EMPENHO: 02050037 - DATA: 07/05/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FEIRA LITERARIA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL i REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA
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19.100,00 |
19.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050141 - DATA: 07/05/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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57.702,71 |
57.702,71 |
57.702,71 |
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EMPENHO: 06050015 - DATA: 07/05/2024
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ALUGUEL DE ESTRUTURA DE PEQUENO PORTE (SOM, ILUMINAÇÃO, GRID E MAQUINA DE FUMAÇA) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREG [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 06050016 - DATA: 07/05/2024
FARMACIA E DROGARIA DE MEDICAMENTOS M.H. LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PARA TRABALHADORES DO SUAS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME ORIEN [...]
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3.115,00 |
3.115,00 |
3.115,00 |
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EMPENHO: 06050070 - DATA: 07/05/2024
JOÃO LUCAS SILVA BENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO TEATRAL PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, SOB RESPONSABIL [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050001 - DATA: 06/05/2024
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.
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540,00 |
540,00 |
540,00 |
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EMPENHO: 20050002 - DATA: 06/05/2024
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA SETEC/MR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO IFCE CAMPUS CAMPOS SALES-CE.
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895,00 |
895,00 |
895,00 |
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EMPENHO: 25050005 - DATA: 06/05/2024
F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.412,96 |
1.412,96 |
1.412,96 |
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EMPENHO: 02050002 - DATA: 06/05/2024
RAIMUNDO MATIAS RIBEIRO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAMPIAGEM REALIZADO NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO
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980,00 |
980,00 |
980,00 |
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EMPENHO: 02050007 - DATA: 06/05/2024
ERIVAN MARIANO DE MOURA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PAF - PLANO DE AÇÕES FINANCIAVEIS NA PESPECTIVA POSTERIOR DE DESENVOLVIMENTO DO PDDE ESTRUTURA PROGAMA ESCOLA DO [...]
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2.385,00 |
2.385,00 |
2.385,00 |
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EMPENHO: 02050008 - DATA: 06/05/2024
DOMINGOS ALVES DE SOUZA FILHO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSO DE ACOMPAHAMENTO MONITORAMENTO E A AVALIAÇÃO DO PIEC - PROGAMA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA JUNTO AS ES [...]
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2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
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EMPENHO: 02050009 - DATA: 06/05/2024
JACKELINE DE SOUSA RAMOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE - PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NO AMBITO DAS POLITI [...]
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2.145,00 |
2.145,00 |
2.145,00 |
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EMPENHO: 02050018 - DATA: 06/05/2024
FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS
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1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
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EMPENHO: 02050034 - DATA: 06/05/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE TREINAMENTO EM APRENDIZAGEM PERSONALIZADA E ADAPTATIVA JUNTO A ESTA SECRETARIA
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21.800,00 |
21.800,00 |
21.800,00 |
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EMPENHO: 02050035 - DATA: 06/05/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO PARA CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR MODULO I JUNTO AOS MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA
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18.500,00 |
18.500,00 |
18.500,00 |
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EMPENHO: 06050026 - DATA: 06/05/2024
S&L SERVICOS E SOLUCOES
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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980,00 |
980,00 |
980,00 |
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EMPENHO: 04050047 - DATA: 06/05/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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9.234,92 |
9.234,92 |
9.234,92 |
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