Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02050161 - DATA: 08/05/2024
CREA-CE CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ. AGRONOMIA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENAS DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA
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99,64 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 02050169 - DATA: 08/05/2024
ANTONIO CARLOS FEITOSA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
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EMPENHO: 02050170 - DATA: 08/05/2024
FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS
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1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
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EMPENHO: 06050086 - DATA: 08/05/2024
HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
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1.195,00 |
1.195,00 |
1.195,00 |
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EMPENHO: 04050001 - DATA: 08/05/2024
LENARA ANTÃO DE ALENCAR RIBEIRO SOUZA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS.
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 04050002 - DATA: 08/05/2024
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS.
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 04050003 - DATA: 08/05/2024
FRANCISCA MAYARA SILVA GOMES
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL COM MUNICIPIOS DA COADS.
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 04050041 - DATA: 08/05/2024
OLGA SOBRINHA ARRAIS FORTALEZA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO JANTAR PARA 100 PESSOAS EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES NA UNIDADE DO TEMPO DE CRESCER.
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2.642,00 |
2.642,00 |
2.642,00 |
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EMPENHO: 04050005 - DATA: 08/05/2024
HMED SERV. E COM. DE EQUIP. CLINICOS E HOSPITALAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DE QUAISQUER OUTROS BENS MOVEIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
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EMPENHO: 04050006 - DATA: 08/05/2024
INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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32.945,00 |
32.945,00 |
32.945,00 |
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EMPENHO: 04050042 - DATA: 08/05/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA).
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1.991,29 |
1.991,29 |
1.991,29 |
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EMPENHO: 04050043 - DATA: 08/05/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL).
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2.588,49 |
2.588,49 |
2.588,49 |
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EMPENHO: 04050044 - DATA: 08/05/2024
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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23.439,00 |
23.439,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050046 - DATA: 08/05/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL)
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1.236,00 |
1.236,00 |
1.236,00 |
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EMPENHO: 24050003 - DATA: 08/05/2024
EDNALDO ALVES SILVA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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1.258,88 |
1.258,88 |
1.258,88 |
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EMPENHO: 24050005 - DATA: 08/05/2024
EDUARDO VEIGA PEREIRA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ARBITRAGEM DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTSAL DO ANO DE 2024.
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6.004,00 |
6.004,00 |
6.004,00 |
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EMPENHO: 24050026 - DATA: 08/05/2024
A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIAGNOSTICO, ENVOLVENDO O PLANEJAMENTO, O MONITORAMENTO E ARTICULAÇÃO DE PROJETOS TAIS COMO AQUELES VOLTA [...]
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3.850,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
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EMPENHO: 21050006 - DATA: 07/05/2024
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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411,97 |
411,97 |
411,97 |
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EMPENHO: 21050028 - DATA: 07/05/2024
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
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114,99 |
114,99 |
114,99 |
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EMPENHO: 21050029 - DATA: 07/05/2024
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
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114,99 |
114,99 |
114,99 |
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EMPENHO: 21050030 - DATA: 07/05/2024
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
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765,84 |
765,84 |
765,84 |
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EMPENHO: 03050002 - DATA: 07/05/2024
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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572,40 |
572,40 |
572,40 |
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EMPENHO: 03050056 - DATA: 07/05/2024
SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE CONVENIO. TERMO DE RSPONSABILIDADE 033/2023
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4.203,33 |
4.203,33 |
4.203,33 |
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EMPENHO: 02050003 - DATA: 07/05/2024
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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1.128,90 |
1.128,90 |
1.128,90 |
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EMPENHO: 02050004 - DATA: 07/05/2024
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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6.248,70 |
6.248,70 |
6.248,70 |
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EMPENHO: 02050036 - DATA: 07/05/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FEIRA LITERARIA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA
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28.100,00 |
28.100,00 |
28.100,00 |
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EMPENHO: 02050037 - DATA: 07/05/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FEIRA LITERARIA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL i REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA
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19.100,00 |
19.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050141 - DATA: 07/05/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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57.702,71 |
57.702,71 |
57.702,71 |
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EMPENHO: 06050015 - DATA: 07/05/2024
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ALUGUEL DE ESTRUTURA DE PEQUENO PORTE (SOM, ILUMINAÇÃO, GRID E MAQUINA DE FUMAÇA) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREG [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 06050016 - DATA: 07/05/2024
FARMACIA E DROGARIA DE MEDICAMENTOS M.H. LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PARA TRABALHADORES DO SUAS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME ORIEN [...]
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3.115,00 |
3.115,00 |
3.115,00 |
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