Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 25050017 - DATA: 02/05/2024
DANIEL SOUZA VIEIRA RAMOS
|
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
|
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
|
EMPENHO: 03050001 - DATA: 02/05/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA
|
103,00 |
103,00 |
103,00 |
|
EMPENHO: 03050031 - DATA: 02/05/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
3.858,98 |
3.858,95 |
3.858,95 |
|
EMPENHO: 03050036 - DATA: 02/05/2024
GIOVANNA TRANSPORTE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
|
81.103,26 |
81.103,26 |
81.103,26 |
|
EMPENHO: 03050037 - DATA: 02/05/2024
FRANCISCO GELSON OLIVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICA JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
1.950,00 |
1.950,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03050038 - DATA: 02/05/2024
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
500,00 |
500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03050039 - DATA: 02/05/2024
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
3.775,00 |
3.775,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03050040 - DATA: 02/05/2024
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03050043 - DATA: 02/05/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL ULTILIZADO NA FEIRA LITERARIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I REALIZADO JUNTO A ESTA SECR [...]
|
17.960,00 |
17.960,00 |
15.000,00 |
|
EMPENHO: 03050044 - DATA: 02/05/2024
FRANCINALDO MOREIRA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
1.412,00 |
1.412,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03050045 - DATA: 02/05/2024
FRANCISCA KARINA FORTALEZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO 200H JUNTO A A.A.B.B JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
1.412,00 |
1.412,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03050046 - DATA: 02/05/2024
FRANCISCO GENIVALDO DA SILVA JUNIOR
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
1.412,00 |
1.412,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03050047 - DATA: 02/05/2024
VANUZIA CARVALHO DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
706,00 |
706,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03050048 - DATA: 02/05/2024
FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUBRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA TRAN [...]
|
12.200,00 |
12.200,00 |
12.200,00 |
|
EMPENHO: 03050049 - DATA: 02/05/2024
IASMIN BARRETO PEREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A SEDUC DESTE MUNICIPIO
|
706,00 |
706,00 |
706,00 |
|
EMPENHO: 03050050 - DATA: 02/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO FME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
126.135,34 |
126.135,34 |
126.135,34 |
|
EMPENHO: 03050054 - DATA: 02/05/2024
ENEL ENERGIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
183,96 |
183,96 |
183,96 |
|
EMPENHO: 02050014 - DATA: 02/05/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
103,00 |
103,00 |
103,00 |
|
EMPENHO: 02050015 - DATA: 02/05/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS E VASILHAME VAZIO DE 13KG DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS
|
202,00 |
202,00 |
202,00 |
|
EMPENHO: 02050016 - DATA: 02/05/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
4.532,00 |
4.532,00 |
4.532,00 |
|
EMPENHO: 02050017 - DATA: 02/05/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
309,00 |
309,00 |
309,00 |
|
EMPENHO: 02050019 - DATA: 02/05/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
13.833,86 |
13.833,86 |
13.833,86 |
|
EMPENHO: 02050025 - DATA: 02/05/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA,
|
3.848,00 |
3.848,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050026 - DATA: 02/05/2024
JAIME PAZ DE ANDRADE
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO
|
9.520,00 |
4.080,00 |
1.360,00 |
|
EMPENHO: 02050029 - DATA: 02/05/2024
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE [...]
|
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 02050030 - DATA: 02/05/2024
ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC ESTE MUNICIPIO
|
2.590,00 |
2.590,00 |
2.590,00 |
|
EMPENHO: 02050031 - DATA: 02/05/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DE CONSTRUÇÃO ELETRICO HIDRAULICO FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
1.124,88 |
1.124,88 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050032 - DATA: 02/05/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO MODULO II DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL E DESENVOLVIMENTO DE APRENDIZAGEM VOLTADO PARA GESTORES E COORDENADORES DA REDE M [...]
|
19.700,00 |
19.700,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050033 - DATA: 02/05/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OFICINA COM TEMATICAS TRANSVERSAIS FUNDAMENTAL I JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
18.875,00 |
18.875,00 |
18.875,00 |
|
EMPENHO: 02050038 - DATA: 02/05/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DE MATERIAL ULTILIZADO NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE ATUALIZAÇÃO APERFEIÇOAMENTO E AQUISIÇÃO DE NOVOS CONHECIME [...]
|
22.200,00 |
22.200,00 |
12.000,00 |
|
