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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 7091 registros
Dados atualizados em: 31/10/2024 - 16:52:51
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 25060023 - DATA: 10/06/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
496,10 496,10 496,10
EMPENHO: 25060024 - DATA: 10/06/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
219,10 219,10 219,10
EMPENHO: 03060047 - DATA: 10/06/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
1.377,35 1.377,35 0,00
EMPENHO: 03070005 - DATA: 10/06/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
1.366,64 1.366,64 1.366,64
EMPENHO: 02060011 - DATA: 10/06/2024
FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
450,00 450,00 450,00
EMPENHO: 02060012 - DATA: 10/06/2024
LUCAS GHIRLANDA TERRA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGFC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES
3.725,00 3.725,00 3.725,00
EMPENHO: 02060013 - DATA: 10/06/2024
FABIANO ANCELMO DA SILVA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMEN [...]
1.790,00 1.790,00 1.790,00
EMPENHO: 02060026 - DATA: 10/06/2024
EDVALDO ANTONIO DOS PASSOS
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRNACO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ
360,00 360,00 0,00
EMPENHO: 02060170 - DATA: 10/06/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
3.305,10 3.305,10 0,00
EMPENHO: 02060172 - DATA: 10/06/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
13.097,90 11.770,99 0,00
EMPENHO: 06060007 - DATA: 10/06/2024
ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E C [...]
3.720,00 3.720,00 3.720,00
EMPENHO: 06060008 - DATA: 10/06/2024
MARIANA SANTOS FIUZA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL-ITAU SOCI [...]
1.790,00 1.790,00 1.790,00
EMPENHO: 06060011 - DATA: 10/06/2024
AIRTON SENNA DO NASCIMENTO
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
3.030,00 3.030,00 3.030,00
EMPENHO: 06060012 - DATA: 10/06/2024
HELIO CABRAL SILVA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIA [...]
3.030,00 3.030,00 3.030,00
EMPENHO: 06060083 - DATA: 10/06/2024
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
500,00 500,00 0,00
EMPENHO: 06060009 - DATA: 10/06/2024
LARISSA DA SILVA LACERDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
2.385,00 2.385,00 2.385,00
EMPENHO: 06060013 - DATA: 10/06/2024
MIKAELY DA SILVA OLIVEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO [...]
3.030,00 3.030,00 3.030,00
EMPENHO: 04060018 - DATA: 10/06/2024
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
3.200,00 3.200,00 3.200,00
EMPENHO: 04060067 - DATA: 10/06/2024
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
725,55 725,55 725,55
EMPENHO: 04060068 - DATA: 10/06/2024
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
411,62 411,62 411,62
EMPENHO: 04060069 - DATA: 10/06/2024
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
10.847,15 10.847,15 10.847,15
EMPENHO: 04060079 - DATA: 10/06/2024
MEDIMAGEM CARIRI
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME REALIZADO DE UMA RESSONACIA DO CRANIO. PACIENTE ENGRACIA DE LIMA PEREIRA E SILVA
550,00 550,00 550,00
EMPENHO: 04060080 - DATA: 10/06/2024
ANTONIO CARLOS FEITOSA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
1.750,00 1.750,00 1.750,00
EMPENHO: 04060092 - DATA: 10/06/2024
LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA DA MIDIA E UT [...]
7.000,00 7.000,00 7.000,00
EMPENHO: 04060072 - DATA: 10/06/2024
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° [...]
3.510,00 3.510,00 0,00
EMPENHO: 04060074 - DATA: 10/06/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL).
1.236,00 1.236,00 1.236,00
EMPENHO: 04060084 - DATA: 10/06/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
9.669,30 9.669,30 9.669,30
EMPENHO: 04060085 - DATA: 10/06/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
8.837,45 8.837,45 8.837,45
EMPENHO: 04060086 - DATA: 10/06/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
10.467,43 10.467,43 10.467,43
EMPENHO: 04060087 - DATA: 10/06/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
10.920,78 10.920,78 10.920,78

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