Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 25060002 - DATA: 11/06/2024
A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LEVANTAMENTO DE DADOS NOS PROJETOS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HI [...]
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3.950,00 |
3.950,00 |
3.950,00 |
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EMPENHO: 03060036 - DATA: 11/06/2024
AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS BAIRRO PORTAL DA CIDADE, EM CAMPOS SALES - CE ( 3º BM )
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132.309,41 |
132.309,41 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060010 - DATA: 11/06/2024
ERIVAN MARIANO DE MOURA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PAF - PLANO DE AÇÕES FINANCIAVEIS NA PESPECTIVA POSTERIOR DE DESENVOLVIMENTO DO PDDE ESTRUTURA PROGAMA ESCOLA DO [...]
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2.385,00 |
2.385,00 |
2.385,00 |
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EMPENHO: 02060014 - DATA: 11/06/2024
IGOR ALVES VELOSO DA SILVA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
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EMPENHO: 02060015 - DATA: 11/06/2024
EDVALDO ANTONIO DOS PASSOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRNACO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ
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1.075,00 |
1.075,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060016 - DATA: 11/06/2024
JACKELINE DE SOUSA RAMOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE - PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NO AMBITO DAS POLITI [...]
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2.205,00 |
2.205,00 |
2.205,00 |
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EMPENHO: 02060246 - DATA: 11/06/2024
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM APOIO TECNICOS NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FLUXO DE PROCEDIMENTOS PARA FORMALIZAÇÃ DE PAGAMENTO [...]
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8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
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EMPENHO: 06060053 - DATA: 11/06/2024
LUANN MARQUES MOTA COSTA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA E ORNAMENTAÇÃO DO 2° FORUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, SOB A [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 06060010 - DATA: 11/06/2024
DAMIÃO JOSE DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABAL [...]
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4.440,00 |
4.440,00 |
4.440,00 |
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EMPENHO: 07060001 - DATA: 11/06/2024
ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME
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FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- [...]
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1.550,22 |
1.550,22 |
1.550,22 |
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EMPENHO: 04060006 - DATA: 11/06/2024
IMEDICA- INSTIT. DE MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE COLÂNGIORESSONÂNCIA NA PACIENTE GERALDA ANTONIA PEREIRA.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 04060075 - DATA: 11/06/2024
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE [...]
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260.507,62 |
260.507,62 |
260.507,62 |
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EMPENHO: 24060002 - DATA: 11/06/2024
JOÃO RODRIGUES DA SILVA NETO-ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
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EMPENHO: 20060023 - DATA: 10/06/2024
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP E BOTIJÃO DE GAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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305,00 |
305,00 |
305,00 |
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EMPENHO: 01060065 - DATA: 10/06/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.188,77 |
2.188,77 |
2.188,77 |
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EMPENHO: 01060068 - DATA: 10/06/2024
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DESTINADOS A INSTITUIÇÃO DESIGNADA ACIMA, ABRAGENDO IMPRESSÃO FOTOCOPIA E BANERS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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1.468,00 |
1.468,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21060024 - DATA: 10/06/2024
JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PIÇARRAMENTOS DE ESTRADAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
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EMPENHO: 25060022 - DATA: 10/06/2024
F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.328,00 |
2.328,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25060023 - DATA: 10/06/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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496,10 |
496,10 |
496,10 |
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EMPENHO: 25060024 - DATA: 10/06/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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219,10 |
219,10 |
219,10 |
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EMPENHO: 03060047 - DATA: 10/06/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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1.377,35 |
1.377,35 |
0,00 |
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EMPENHO: 03070005 - DATA: 10/06/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.366,64 |
1.366,64 |
1.366,64 |
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EMPENHO: 02060011 - DATA: 10/06/2024
FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 02060012 - DATA: 10/06/2024
LUCAS GHIRLANDA TERRA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGFC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES
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3.725,00 |
3.725,00 |
3.725,00 |
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EMPENHO: 02060013 - DATA: 10/06/2024
FABIANO ANCELMO DA SILVA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMEN [...]
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1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
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EMPENHO: 02060026 - DATA: 10/06/2024
EDVALDO ANTONIO DOS PASSOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRNACO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ
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360,00 |
360,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060170 - DATA: 10/06/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
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3.305,10 |
3.305,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060172 - DATA: 10/06/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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13.097,90 |
11.770,99 |
0,00 |
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EMPENHO: 06060007 - DATA: 10/06/2024
ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E C [...]
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3.720,00 |
3.720,00 |
3.720,00 |
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EMPENHO: 06060008 - DATA: 10/06/2024
MARIANA SANTOS FIUZA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSEL DAS EMOÇÕES-UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL-ITAU SOCI [...]
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1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
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