Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06060011 - DATA: 10/06/2024
AIRTON SENNA DO NASCIMENTO
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
|
EMPENHO: 06060012 - DATA: 10/06/2024
HELIO CABRAL SILVA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NAS ATIVIDADES COM A SUPERVISÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIA [...]
|
3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
|
EMPENHO: 06060083 - DATA: 10/06/2024
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
500,00 |
500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06060009 - DATA: 10/06/2024
LARISSA DA SILVA LACERDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
|
2.385,00 |
2.385,00 |
2.385,00 |
|
EMPENHO: 06060013 - DATA: 10/06/2024
MIKAELY DA SILVA OLIVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO [...]
|
3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
|
EMPENHO: 04060018 - DATA: 10/06/2024
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS FICHAS FUNCIONAIS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
|
EMPENHO: 04060067 - DATA: 10/06/2024
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
725,55 |
725,55 |
725,55 |
|
EMPENHO: 04060068 - DATA: 10/06/2024
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
411,62 |
411,62 |
411,62 |
|
EMPENHO: 04060069 - DATA: 10/06/2024
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
10.847,15 |
10.847,15 |
10.847,15 |
|
EMPENHO: 04060079 - DATA: 10/06/2024
MEDIMAGEM CARIRI
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME REALIZADO DE UMA RESSONACIA DO CRANIO. PACIENTE ENGRACIA DE LIMA PEREIRA E SILVA
|
550,00 |
550,00 |
550,00 |
|
EMPENHO: 04060080 - DATA: 10/06/2024
ANTONIO CARLOS FEITOSA
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
|
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
|
EMPENHO: 04060092 - DATA: 10/06/2024
LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA DA MIDIA E UT [...]
|
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
|
EMPENHO: 04060072 - DATA: 10/06/2024
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° [...]
|
3.510,00 |
3.510,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04060074 - DATA: 10/06/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL).
|
1.236,00 |
1.236,00 |
1.236,00 |
|
EMPENHO: 04060084 - DATA: 10/06/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
9.669,30 |
9.669,30 |
9.669,30 |
|
EMPENHO: 04060085 - DATA: 10/06/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
8.837,45 |
8.837,45 |
8.837,45 |
|
EMPENHO: 04060086 - DATA: 10/06/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
10.467,43 |
10.467,43 |
10.467,43 |
|
EMPENHO: 04060087 - DATA: 10/06/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
10.920,78 |
10.920,78 |
10.920,78 |
|
EMPENHO: 04060088 - DATA: 10/06/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
10.739,22 |
10.739,22 |
10.739,22 |
|
EMPENHO: 04060089 - DATA: 10/06/2024
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
|
37.423,80 |
37.423,80 |
37.423,80 |
|
EMPENHO: 04060098 - DATA: 10/06/2024
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
21.380,45 |
21.380,45 |
21.380,45 |
|
EMPENHO: 22060002 - DATA: 10/06/2024
FRANCISCO TIEGO DA SILVA
|
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 35° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA 2024, NOS [...]
|
560,00 |
560,00 |
560,00 |
|
EMPENHO: 22060003 - DATA: 10/06/2024
ROBERIO ALVES NOGUEIRA
|
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 35° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA 2024, NOS [...]
|
570,00 |
570,00 |
570,00 |
|
EMPENHO: 22060004 - DATA: 10/06/2024
MARIO RAMON MACEDO DE ARAUJO
|
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 35° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA 2024, NOS [...]
|
570,00 |
570,00 |
570,00 |
|
EMPENHO: 22060005 - DATA: 10/06/2024
RICHARD WAGNER NOGUEIRA SOUSA
|
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 35° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA 2024, NOS [...]
|
770,00 |
770,00 |
770,00 |
|
EMPENHO: 22060006 - DATA: 10/06/2024
CAIO JORDAO ALEXANDRE RIBEIRO
|
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 35° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA 2024, NOS [...]
|
680,00 |
680,00 |
680,00 |
|
EMPENHO: 22060014 - DATA: 10/06/2024
MARCIANO KLEBER DOS REIS CARVALHO
|
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DE RENOME REGIONAL, GUSTAVINHO E HAROLDINHO E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 15/06/2024 NAS FESTIVIDA [...]
|
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
EMPENHO: 22060011 - DATA: 10/06/2024
TRIADE PROMOÇÕES E EVENTOS
|
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA ARTISTA DE RENOME REGIONAL ERIKA DINIZ E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 15/06/2024 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO [...]
|
14.600,00 |
14.600,00 |
14.600,00 |
|
EMPENHO: 22060013 - DATA: 10/06/2024
JUAREZ PEREIRA DA SILVA
|
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O FESTIVAL JUNINO 2024 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA.
|
890,00 |
890,00 |
890,00 |
|
EMPENHO: 22060016 - DATA: 10/06/2024
DANIEL GONÇALVES DA SILVA
|
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024.
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
