Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02060200 - DATA: 06/06/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁ [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060219 - DATA: 06/06/2024
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS PERTENCNETES A ESTA REFERIDA SECRETARIA
|
125,00 |
125,00 |
125,00 |
|
EMPENHO: 02060225 - DATA: 06/06/2024
FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA SERVIDORES QUE IRA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES DA REGIÃO NORDESTE [...]
|
125,00 |
125,00 |
125,00 |
|
EMPENHO: 02060226 - DATA: 06/06/2024
FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES DA REGIÃO NORDESTE - PPDDE E AÇÕES INTEGRADOS NO [...]
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 02060245 - DATA: 06/06/2024
ANA LETICIA RODRIGUES VIEIRA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OFICIO TECNICA PSE ( PROGAMA SAUDE NA ESCOLA ) NUMA INTERAÇÃO SISTEMICA COM A OFERTA ELETIVA DO ETI ( ESCOLAR EM [...]
|
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
EMPENHO: 01060071 - DATA: 05/06/2024
CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
10.679,90 |
10.679,90 |
10.679,90 |
|
EMPENHO: 23060013 - DATA: 05/06/2024
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL, COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUAIS DOS EXERCICIOS DE 2023 E DE 2024, PA [...]
|
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
EMPENHO: 03060031 - DATA: 05/06/2024
YBP COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
|
20.039,30 |
20.039,30 |
20.039,30 |
|
EMPENHO: 03060032 - DATA: 05/06/2024
YBP COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
|
11.889,10 |
11.889,10 |
11.889,10 |
|
EMPENHO: 03060034 - DATA: 05/06/2024
YBP COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
|
9.125,32 |
9.125,32 |
9.125,32 |
|
EMPENHO: 03060035 - DATA: 05/06/2024
YBP COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
|
26.812,47 |
26.812,47 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060171 - DATA: 05/06/2024
E N E L
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
20.922,98 |
20.922,98 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06060059 - DATA: 05/06/2024
LUCILENE FERREIRA DA SILVA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA BRINQUEDOCRECHE DE CAMPOS SALES, SOB A RESPONS [...]
|
4.280,00 |
4.280,00 |
4.280,00 |
|
EMPENHO: 06060058 - DATA: 05/06/2024
ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RE [...]
|
1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
|
EMPENHO: 07060027 - DATA: 05/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
27,22 |
27,22 |
27,22 |
|
EMPENHO: 04060039 - DATA: 05/06/2024
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
|
28.000,00 |
20.000,00 |
16.000,00 |
|
EMPENHO: 04060003 - DATA: 05/06/2024
INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS E SUPREMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES [...]
|
1.678,00 |
1.678,00 |
1.678,00 |
|
EMPENHO: 22060024 - DATA: 05/06/2024
LUCAS MOURA DE LIMA
|
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
|
14.000,00 |
10.000,00 |
6.000,00 |
|
EMPENHO: 24060032 - DATA: 05/06/2024
DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO
|
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO [...]
|
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
|
EMPENHO: 24060033 - DATA: 05/06/2024
FABIO VIRGILIO DA SILVA
|
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO [...]
|
1.225,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
|
EMPENHO: 24060034 - DATA: 05/06/2024
FRANCISCO JOSE RODRIGUES JUNIOR
|
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO [...]
|
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
|
EMPENHO: 24060035 - DATA: 05/06/2024
SANDRO DA SILVA SANTOS
|
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO [...]
|
1.045,00 |
1.045,00 |
1.045,00 |
|
EMPENHO: 24060036 - DATA: 05/06/2024
ANTONIO QUECILIANO NUNES
|
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO [...]
|
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
|
EMPENHO: 20060001 - DATA: 04/06/2024
JANAINA FELIX FREIRE
|
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE.
|
125,00 |
125,00 |
125,00 |
|
EMPENHO: 20060002 - DATA: 04/06/2024
MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA
|
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONL DO PROGRAMA PREVINE.
|
125,00 |
125,00 |
125,00 |
|
EMPENHO: 20060003 - DATA: 04/06/2024
LUIS COSTA GOMES
|
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONL DO PROGRAMA PREVINE.
|
125,00 |
125,00 |
125,00 |
|
EMPENHO: 01060001 - DATA: 04/06/2024
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART ( IFCE)
|
99,64 |
99,64 |
99,64 |
|
EMPENHO: 01060002 - DATA: 04/06/2024
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART ( IFCE)
|
99,64 |
99,64 |
99,64 |
|
EMPENHO: 01060005 - DATA: 04/06/2024
COPERGA-COMERCIAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEIFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
103,00 |
103,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21060004 - DATA: 04/06/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL - N° 2023.09.1 [...]
|
850,40 |
850,40 |
0,00 |
|