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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 7109 registros
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 16:16:57
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 22060017 - DATA: 10/06/2024
JOSE LEITE ATAIDE
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024.
500,00 500,00 500,00
EMPENHO: 22060018 - DATA: 10/06/2024
JOSÉ LEAL DE MACEDO
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024.
1.500,00 1.500,00 1.500,00
EMPENHO: 22060019 - DATA: 10/06/2024
JOSE SOARES DE LIMA
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024.
1.000,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO: 22060020 - DATA: 10/06/2024
SERGIO DA SILVA PENHA
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024.
1.000,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO: 22060021 - DATA: 10/06/2024
VALTENOR JOSE DE SOUSA
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024.
1.500,00 1.500,00 1.500,00
EMPENHO: 22060047 - DATA: 10/06/2024
SIMONE ALVES LEITE
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS QUE PARTICIPARAM DO XXXV FESTIVAL DE QUADRILHAS - CIDADE JUNINA NOS DIAS [...]
600,00 600,00 600,00
EMPENHO: 24060031 - DATA: 10/06/2024
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DA QUADRA DO DISTRITO DE ITAGUA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE
99,64 99,64 99,64
EMPENHO: 21060005 - DATA: 07/06/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
13.366,62 13.366,62 13.366,62
EMPENHO: 23060002 - DATA: 07/06/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
2.702,24 2.702,24 2.702,24
EMPENHO: 02060006 - DATA: 07/06/2024
ANTONIO MATEUS OLIVEIRA DOS PASSOS
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃOES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS OFERTANTES DO PETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EN [...]
4.170,00 4.170,00 4.170,00
EMPENHO: 02060007 - DATA: 07/06/2024
JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
2.385,00 2.385,00 2.385,00
EMPENHO: 02060008 - DATA: 07/06/2024
CICERA JOANITHA RODRIGUES ROMÃO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ENQUANTO AÇÃO SUPLEMENTAR JUNTO AS ESCOLAS OFERTANTES DESSA MODALIDA [...]
5.805,00 5.805,00 0,00
EMPENHO: 02060009 - DATA: 07/06/2024
ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO EM GESSO REALIZADO NA E.E.I.F. TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECR [...]
360,00 360,00 360,00
EMPENHO: 06060006 - DATA: 07/06/2024
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
832,94 832,94 832,94
EMPENHO: 04060005 - DATA: 07/06/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
16.711,84 16.711,84 16.711,84
EMPENHO: 04060008 - DATA: 07/06/2024
ANTONIA SECUNDO DE MOURA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAUDE NA REGIAO DE SAÚDE DO CARIRI.
250,00 250,00 250,00
EMPENHO: 04060009 - DATA: 07/06/2024
REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAUDE NA REGIAO DE SAUDE DO CARIRI.
360,00 360,00 360,00
EMPENHO: 04060010 - DATA: 07/06/2024
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAUDE NA REGIAO DE SAUDE DO CARIRI.
250,00 250,00 250,00
EMPENHO: 24060001 - DATA: 07/06/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
86,18 86,18 86,18
EMPENHO: 01060011 - DATA: 06/06/2024
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
593,94 593,94 593,94
EMPENHO: 01060034 - DATA: 06/06/2024
C&M CONSULTORIA LTDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PALESTRAS COM ENFASE NA EDUCAÇÃO FISCAL AO CORPO TECNICO DE SERVIDORES ATUANTES NAS ES [...]
7.000,00 7.000,00 0,00
EMPENHO: 01060035 - DATA: 06/06/2024
C&M CONSULTORIA LTDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PALESTRAS COM ENFASE NA APLICAÇÃO DE MELHOR DIDATICA UTILIZADA AO CORPO DISCENTE NO AMBITO DA EDUC [...]
7.000,00 7.000,00 0,00
EMPENHO: 01060067 - DATA: 06/06/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE [...]
2.500,00 2.500,00 0,00
EMPENHO: 01060069 - DATA: 06/06/2024
C & M CONSULTORIA LTDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA [...]
12.250,00 12.250,00 0,00
EMPENHO: 21060006 - DATA: 06/06/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA-RESULTADO DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA N° 2023.11. [...]
800,00 800,00 0,00
EMPENHO: 03060033 - DATA: 06/06/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
3.040,05 3.040,05 0,00
EMPENHO: 03060042 - DATA: 06/06/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.08.32TP FM
1.424,80 1.424,80 0,00
EMPENHO: 02060036 - DATA: 06/06/2024
ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC ESTE MUNICIPIO
2.600,00 2.600,00 0,00
EMPENHO: 02060039 - DATA: 06/06/2024
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE [...]
3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 02060040 - DATA: 06/06/2024
S&L SERVICOS E SOLUCOES
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
3.200,00 3.200,00 0,00

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