Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24060001 - DATA: 07/06/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
86,18 |
86,18 |
86,18 |
|
EMPENHO: 01060011 - DATA: 06/06/2024
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
593,94 |
593,94 |
593,94 |
|
EMPENHO: 01060034 - DATA: 06/06/2024
C&M CONSULTORIA LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PALESTRAS COM ENFASE NA EDUCAÇÃO FISCAL AO CORPO TECNICO DE SERVIDORES ATUANTES NAS ES [...]
|
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060035 - DATA: 06/06/2024
C&M CONSULTORIA LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PALESTRAS COM ENFASE NA APLICAÇÃO DE MELHOR DIDATICA UTILIZADA AO CORPO DISCENTE NO AMBITO DA EDUC [...]
|
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060067 - DATA: 06/06/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060069 - DATA: 06/06/2024
C & M CONSULTORIA LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA [...]
|
12.250,00 |
12.250,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21060006 - DATA: 06/06/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA-RESULTADO DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA N° 2023.11. [...]
|
800,00 |
800,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03060033 - DATA: 06/06/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
3.040,05 |
3.040,05 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03060042 - DATA: 06/06/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 2023.11.08.32TP FM
|
1.424,80 |
1.424,80 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060036 - DATA: 06/06/2024
ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC ESTE MUNICIPIO
|
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060039 - DATA: 06/06/2024
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE [...]
|
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 02060040 - DATA: 06/06/2024
S&L SERVICOS E SOLUCOES
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
|
3.200,00 |
3.200,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060200 - DATA: 06/06/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁ [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060219 - DATA: 06/06/2024
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS PERTENCNETES A ESTA REFERIDA SECRETARIA
|
125,00 |
125,00 |
125,00 |
|
EMPENHO: 02060225 - DATA: 06/06/2024
FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA SERVIDORES QUE IRA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES DA REGIÃO NORDESTE [...]
|
125,00 |
125,00 |
125,00 |
|
EMPENHO: 02060226 - DATA: 06/06/2024
FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES DA REGIÃO NORDESTE - PPDDE E AÇÕES INTEGRADOS NO [...]
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 02060245 - DATA: 06/06/2024
ANA LETICIA RODRIGUES VIEIRA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM OFICIO TECNICA PSE ( PROGAMA SAUDE NA ESCOLA ) NUMA INTERAÇÃO SISTEMICA COM A OFERTA ELETIVA DO ETI ( ESCOLAR EM [...]
|
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
EMPENHO: 01060071 - DATA: 05/06/2024
CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
10.679,90 |
10.679,90 |
10.679,90 |
|
EMPENHO: 23060013 - DATA: 05/06/2024
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL, COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUAIS DOS EXERCICIOS DE 2023 E DE 2024, PA [...]
|
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
EMPENHO: 03060031 - DATA: 05/06/2024
YBP COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
|
20.039,30 |
20.039,30 |
20.039,30 |
|
EMPENHO: 03060032 - DATA: 05/06/2024
YBP COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
|
11.889,10 |
11.889,10 |
11.889,10 |
|
EMPENHO: 03060034 - DATA: 05/06/2024
YBP COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
|
9.125,32 |
9.125,32 |
9.125,32 |
|
EMPENHO: 03060035 - DATA: 05/06/2024
YBP COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
|
26.812,47 |
26.812,47 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060171 - DATA: 05/06/2024
E N E L
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
20.922,98 |
20.922,98 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06060059 - DATA: 05/06/2024
LUCILENE FERREIRA DA SILVA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA BRINQUEDOCRECHE DE CAMPOS SALES, SOB A RESPONS [...]
|
4.280,00 |
4.280,00 |
4.280,00 |
|
EMPENHO: 06060058 - DATA: 05/06/2024
ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RE [...]
|
1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
|
EMPENHO: 07060027 - DATA: 05/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
27,22 |
27,22 |
27,22 |
|
EMPENHO: 04060039 - DATA: 05/06/2024
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
|
28.000,00 |
16.000,00 |
8.000,00 |
|
EMPENHO: 04060003 - DATA: 05/06/2024
INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS E SUPREMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES [...]
|
1.678,00 |
1.678,00 |
1.678,00 |
|
EMPENHO: 22060024 - DATA: 05/06/2024
LUCAS MOURA DE LIMA
|
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
|
14.000,00 |
8.000,00 |
4.000,00 |
|
