Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21060216 - DATA: 12/06/2024
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO [...]
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5.006,10 |
5.006,10 |
5.006,10 |
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EMPENHO: 23060003 - DATA: 12/06/2024
R T COMERCIO DE VEICULO E SERVIÇOS LDTA A
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO PROGRAMADA DE VEICULO (15.000KM), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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299,20 |
299,20 |
299,20 |
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EMPENHO: 23060004 - DATA: 12/06/2024
R T COMERCIO DE VEICULO E SERVIÇOS LDTA A
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS PARA VEICULO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.346,34 |
1.346,34 |
1.346,34 |
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EMPENHO: 25060003 - DATA: 12/06/2024
CLAUDEMIR RODRIGUES DE LIMA
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A APLICAÇÃO DE CURSO DE COMPOSTAGEM/CONFECÇÃO DE COMPOSTEIRA ARTESANAL.
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930,00 |
930,00 |
930,00 |
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EMPENHO: 02060242 - DATA: 12/06/2024
KATIA LAUANE TOMAZ DE NEGREIROS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. TEMPO DE AVANÇA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 22060010 - DATA: 12/06/2024
UNIAO JUNINA DO CEARA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE FILIAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS DE COMPOS SALES/CE.
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224,00 |
224,00 |
224,00 |
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EMPENHO: 24060004 - DATA: 12/06/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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510,80 |
510,80 |
510,80 |
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EMPENHO: 24060030 - DATA: 12/06/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
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1.696,52 |
1.696,52 |
1.696,52 |
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EMPENHO: 20060004 - DATA: 11/06/2024
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E ASSINAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ESCRITORIOS DA QUOPA E LEQU [...]
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1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
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EMPENHO: 01060072 - DATA: 11/06/2024
DIEGO DODSON SANTOS BATISTA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ESCRITORIOS D [...]
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540,00 |
540,00 |
540,00 |
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EMPENHO: 21060007 - DATA: 11/06/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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7.563,20 |
7.563,20 |
7.563,20 |
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EMPENHO: 21060018 - DATA: 11/06/2024
M.L.C SILVA -ME
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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165,00 |
165,00 |
165,00 |
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EMPENHO: 25060002 - DATA: 11/06/2024
A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LEVANTAMENTO DE DADOS NOS PROJETOS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HI [...]
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3.950,00 |
3.950,00 |
3.950,00 |
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EMPENHO: 03060036 - DATA: 11/06/2024
AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS BAIRRO PORTAL DA CIDADE, EM CAMPOS SALES - CE ( 3º BM )
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132.309,41 |
132.309,41 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060010 - DATA: 11/06/2024
ERIVAN MARIANO DE MOURA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PAF - PLANO DE AÇÕES FINANCIAVEIS NA PESPECTIVA POSTERIOR DE DESENVOLVIMENTO DO PDDE ESTRUTURA PROGAMA ESCOLA DO [...]
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2.385,00 |
2.385,00 |
2.385,00 |
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EMPENHO: 02060014 - DATA: 11/06/2024
IGOR ALVES VELOSO DA SILVA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
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EMPENHO: 02060015 - DATA: 11/06/2024
EDVALDO ANTONIO DOS PASSOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRNACO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ
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1.075,00 |
1.075,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060016 - DATA: 11/06/2024
JACKELINE DE SOUSA RAMOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ACERCA DO PSE - PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NO AMBITO DAS POLITI [...]
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2.205,00 |
2.205,00 |
2.205,00 |
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EMPENHO: 02060246 - DATA: 11/06/2024
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM APOIO TECNICOS NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FLUXO DE PROCEDIMENTOS PARA FORMALIZAÇÃ DE PAGAMENTO [...]
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8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
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EMPENHO: 06060053 - DATA: 11/06/2024
LUANN MARQUES MOTA COSTA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA E ORNAMENTAÇÃO DO 2° FORUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, SOB A [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 06060010 - DATA: 11/06/2024
DAMIÃO JOSE DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABAL [...]
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4.440,00 |
4.440,00 |
4.440,00 |
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EMPENHO: 07060001 - DATA: 11/06/2024
ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME
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FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- [...]
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1.550,22 |
1.550,22 |
1.550,22 |
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EMPENHO: 04060006 - DATA: 11/06/2024
IMEDICA- INSTIT. DE MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE COLÂNGIORESSONÂNCIA NA PACIENTE GERALDA ANTONIA PEREIRA.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 04060075 - DATA: 11/06/2024
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENTE [...]
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260.507,62 |
260.507,62 |
260.507,62 |
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EMPENHO: 24060002 - DATA: 11/06/2024
JOÃO RODRIGUES DA SILVA NETO-ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
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EMPENHO: 20060023 - DATA: 10/06/2024
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP E BOTIJÃO DE GAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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305,00 |
305,00 |
305,00 |
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EMPENHO: 01060065 - DATA: 10/06/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.188,77 |
2.188,77 |
2.188,77 |
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EMPENHO: 01060068 - DATA: 10/06/2024
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DESTINADOS A INSTITUIÇÃO DESIGNADA ACIMA, ABRAGENDO IMPRESSÃO FOTOCOPIA E BANERS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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1.468,00 |
1.468,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21060024 - DATA: 10/06/2024
JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PIÇARRAMENTOS DE ESTRADAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
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EMPENHO: 25060022 - DATA: 10/06/2024
F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.328,00 |
2.328,00 |
0,00 |
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