Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23060014 - DATA: 19/06/2024
ANDERSON DA SILVA RODRIGUES
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA REVISÃO DO CEICULO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL, CAMINHONETE IVECO/DAILY, PLACA RIH8F24 JUNTO A IVECO [...]
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 02060241 - DATA: 19/06/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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149,16 |
149,16 |
149,16 |
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EMPENHO: 07060002 - DATA: 19/06/2024
ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME
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FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- [...]
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3.148,92 |
3.148,92 |
3.148,92 |
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EMPENHO: 22060046 - DATA: 19/06/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO [...]
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841,80 |
841,80 |
841,80 |
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EMPENHO: 01060073 - DATA: 18/06/2024
LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ATUALIZAR O SISTEMA PARA ADEQUAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS [...]
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540,00 |
540,00 |
540,00 |
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EMPENHO: 02060222 - DATA: 18/06/2024
VICELMO PEREIRA DE SOUSA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER LIVROS JUNTO A CREDE 18
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 06060031 - DATA: 18/06/2024
F.C.MORAIS CONTABILIDADE - ME
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E FISCAL, BEM COMO ALTERAÇÃO PESSOA FISICA RESPONSAVEL PERANTE O CNPJ DO FUNDO MUN [...]
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700,00 |
700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06060032 - DATA: 18/06/2024
LUANN MARQUES MOTA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA NO CIRCUITO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESP [...]
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3.350,00 |
3.350,00 |
3.350,00 |
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EMPENHO: 06060033 - DATA: 18/06/2024
LUANN MARQUES MOTA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATVIVIDADES REALIZADAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -CREA [...]
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3.350,00 |
3.350,00 |
3.350,00 |
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EMPENHO: 06060034 - DATA: 18/06/2024
CICERA CESARIO DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASS [...]
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3.710,00 |
3.710,00 |
3.710,00 |
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EMPENHO: 06060073 - DATA: 18/06/2024
VIOMAR DE SOUZA RIBEIRO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
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3.710,00 |
3.710,00 |
3.710,00 |
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EMPENHO: 04060097 - DATA: 18/06/2024
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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19.894,35 |
19.894,35 |
7.069,35 |
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EMPENHO: 04060095 - DATA: 18/06/2024
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.
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7.069,35 |
7.069,35 |
7.069,35 |
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EMPENHO: 21060022 - DATA: 17/06/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.906,19 |
3.906,19 |
0,00 |
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EMPENHO: 21060221 - DATA: 17/06/2024
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO [...]
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6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
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EMPENHO: 23060016 - DATA: 17/06/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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21.303,38 |
21.303,38 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060037 - DATA: 17/06/2024
DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO C [...]
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68.497,65 |
68.497,65 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060019 - DATA: 17/06/2024
S&L SERVICOS E SOLUCOES
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RESERVAS DE HOSPEDAGEM EM ESTABELECIMENTO HOTELEIRO NA CIDAD [...]
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11.880,00 |
11.880,00 |
11.880,00 |
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EMPENHO: 02060033 - DATA: 17/06/2024
RICARDO VIEIRA DE MELO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRANSPORTES ESCOLARES.
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060035 - DATA: 17/06/2024
INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ORIENTAÇÃO DAS INSERÇOES DOS DADOS DAS ETAPAS DO CENSO ESCOLAR E [...]
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4.750,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
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EMPENHO: 06060030 - DATA: 17/06/2024
M L C SILVA -ME
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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110,00 |
110,00 |
110,00 |
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EMPENHO: 06060038 - DATA: 17/06/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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8.400,92 |
8.400,92 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 06060054 - DATA: 17/06/2024
FRANCISCA ERICA DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
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EMPENHO: 06060072 - DATA: 17/06/2024
F.S. MOURA DE SOUZA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO - (CADUNICO), SOB A RESPONSA [...]
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1.205,70 |
1.205,70 |
1.205,70 |
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EMPENHO: 04060013 - DATA: 17/06/2024
JANAINA GOMES DA SILVA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRINAMENTO PARA ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE (2ª AMPLIAÇÃO NO CEARÁ).
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 04060014 - DATA: 17/06/2024
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRINAMENTO PARA ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE (2ª AMPLIAÇÃO NO CEARÁ).
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 04060015 - DATA: 17/06/2024
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA GOMES
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRINAMENTO PARA ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE (2ª AMPLIAÇÃO NO CEARÁ).
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 04060016 - DATA: 17/06/2024
JOSEFA CAVALCANTE DE AMORIM
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRINAMENTO PARA ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE (2ª AMPLIAÇÃO NO CEARÁ).
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 24060003 - DATA: 17/06/2024
F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 900 MEDALHAS PERSONALIZADAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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10.980,00 |
10.980,00 |
5.980,00 |
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EMPENHO: 01060003 - DATA: 16/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES REF [...]
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1.321,61 |
1.321,61 |
0,00 |
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