Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02060033 - DATA: 17/06/2024
RICARDO VIEIRA DE MELO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRANSPORTES ESCOLARES.
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060035 - DATA: 17/06/2024
INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL NA ORIENTAÇÃO DAS INSERÇOES DOS DADOS DAS ETAPAS DO CENSO ESCOLAR E [...]
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4.750,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
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EMPENHO: 06060030 - DATA: 17/06/2024
M L C SILVA -ME
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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110,00 |
110,00 |
110,00 |
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EMPENHO: 06060038 - DATA: 17/06/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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8.400,92 |
8.400,92 |
0,00 |
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EMPENHO: 06060054 - DATA: 17/06/2024
FRANCISCA ERICA DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
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EMPENHO: 06060072 - DATA: 17/06/2024
F.S. MOURA DE SOUZA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO - (CADUNICO), SOB A RESPONSA [...]
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1.205,70 |
1.205,70 |
1.205,70 |
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EMPENHO: 04060013 - DATA: 17/06/2024
JANAINA GOMES DA SILVA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRINAMENTO PARA ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE (2ª AMPLIAÇÃO NO CEARÁ).
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 04060014 - DATA: 17/06/2024
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRINAMENTO PARA ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE (2ª AMPLIAÇÃO NO CEARÁ).
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 04060015 - DATA: 17/06/2024
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA GOMES
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRINAMENTO PARA ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE (2ª AMPLIAÇÃO NO CEARÁ).
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 04060016 - DATA: 17/06/2024
JOSEFA CAVALCANTE DE AMORIM
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRINAMENTO PARA ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA DENGUE (2ª AMPLIAÇÃO NO CEARÁ).
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 24060003 - DATA: 17/06/2024
F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 900 MEDALHAS PERSONALIZADAS, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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10.980,00 |
10.980,00 |
5.980,00 |
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EMPENHO: 01060003 - DATA: 16/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES REF [...]
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1.321,61 |
1.321,61 |
0,00 |
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EMPENHO: 20060006 - DATA: 14/06/2024
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO XII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARÁ 2024 ALMOÇO COM GESTORES PUBLICOS.
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1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
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EMPENHO: 21060011 - DATA: 14/06/2024
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 2023.09.12-0001, COM O OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA CE-371 E PAVIME [...]
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682.620,88 |
682.620,88 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060024 - DATA: 14/06/2024
ANTONIA TATIANA ALVES DE OLIVEIRA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO E DIAGNOSTICO TECNOLOGICO E RECURSOS MULTIFUNCIONAIS JUNTO AS ESCOLAS REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO
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3.725,00 |
3.725,00 |
3.725,00 |
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EMPENHO: 02060223 - DATA: 14/06/2024
FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2024
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540,00 |
540,00 |
540,00 |
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EMPENHO: 02060224 - DATA: 14/06/2024
FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO XII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2 [...]
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 20060005 - DATA: 13/06/2024
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATURIAL COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUARIAS DOS EXERCICIOS DE 2023 E [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 23060028 - DATA: 13/06/2024
FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25060004 - DATA: 13/06/2024
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATURIAL COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUARIAIS DOS EXERCICIOS DE 2023 E DE 2024 PA [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 02060215 - DATA: 13/06/2024
FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA A SERVIDORA QUE IRA RECEBER MATERIAL ESTRUTURADO 2024 - NOVA ESCOLA
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 02060216 - DATA: 13/06/2024
FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 02060217 - DATA: 13/06/2024
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER MATERIAL ESTRUTURADO 2024 - NOVA ESCOLA
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 06060074 - DATA: 13/06/2024
JOSE FILHO DE SOUSA TRANSPORTES EIRELI - ME
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO BAU, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO FORTALEZA-CE A CAMPOS SALES-CE, SO [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 04060011 - DATA: 13/06/2024
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ESTUDOS, ESTIMATIVAS DOS VALORES A RECEBER, ESTIMATIVAS DE DESPESAS, ACOLHIMENTO DE DEMAND [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 04060012 - DATA: 13/06/2024
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATURIAL COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUARIAIS DOS EXERCICIOS DE 2023 E DE 2024 PA [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 22060012 - DATA: 13/06/2024
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATURIAL COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUARIAIS DOS EXERCICIOS DE 2023 E DE 2024 PA [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 01060006 - DATA: 12/06/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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245,00 |
245,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21060008 - DATA: 12/06/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.615,34 |
3.615,34 |
3.615,34 |
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EMPENHO: 21060213 - DATA: 12/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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105,48 |
105,48 |
105,48 |
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