Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02060197 - DATA: 24/06/2024
ELIANE BORGES
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREMIO ESCOLA NOTA 10 - BIENIO 2022/2023
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 02060202 - DATA: 24/06/2024
ANA RENATA DE ALENCAR TRANQUILINO
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREMIO ESCOLA NOTA 10 - BIENIO 2022/2023
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 06060063 - DATA: 24/06/2024
CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REGIONAL PARA OS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS [...]
|
125,00 |
125,00 |
125,00 |
|
EMPENHO: 06060064 - DATA: 24/06/2024
MARIA LARISSA DA SILVA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REGIONAL PARA OS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS DA REDE DE ATENDIMENTO ÀS MULHERE [...]
|
125,00 |
125,00 |
125,00 |
|
EMPENHO: 06060065 - DATA: 24/06/2024
DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REGIONAL PARA EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS DA REDE DE ATENDIMENTO AS MULHERES EM [...]
|
125,00 |
125,00 |
125,00 |
|
EMPENHO: 06060023 - DATA: 24/06/2024
ANTONIA LALESSA FERREIRA DO NASCIMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT [...]
|
1.075,00 |
1.075,00 |
1.075,00 |
|
EMPENHO: 06060068 - DATA: 24/06/2024
ANTONIO ALISON RODRIGUES SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPON [...]
|
3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
|
EMPENHO: 04060021 - DATA: 24/06/2024
BRUNA DA SILVA OLIVEIRA
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL [...]
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 04060026 - DATA: 24/06/2024
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA - LTDA
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE DAMIAO FERREIRA GEMEOS.
|
550,00 |
550,00 |
550,00 |
|
EMPENHO: 04060056 - DATA: 24/06/2024
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
3.116,91 |
3.116,91 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04060025 - DATA: 24/06/2024
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
62.128,00 |
62.128,00 |
62.128,00 |
|
EMPENHO: 02060017 - DATA: 21/06/2024
ANTONIA BERNALDINA DE SOUSA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRABALHO TECNICO -AUXILIAR DE CAMPO PARA LEVANTAMENTO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL INERENTE AO PACTO NASCIONAL CRIA [...]
|
5.895,00 |
5.895,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060018 - DATA: 21/06/2024
GILSON DIAS DE ALENCAR
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
|
EMPENHO: 02060034 - DATA: 21/06/2024
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM IMPRESSÃO DE FAIXA E LONAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
700,00 |
700,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06060066 - DATA: 21/06/2024
ALVARO RENAN CAVALCANTE
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DO ADVOGADO NA EQUIPE INTERDISCIPLINAR DOS CREAS E CENTROS [...]
|
540,00 |
540,00 |
540,00 |
|
EMPENHO: 06060067 - DATA: 21/06/2024
BRUNNA ALVES DE SOUZA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA IX SEMANA ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS (LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS [...]
|
540,00 |
540,00 |
540,00 |
|
EMPENHO: 06060070 - DATA: 21/06/2024
HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
|
1.195,00 |
1.195,00 |
1.195,00 |
|
EMPENHO: 21060023 - DATA: 20/06/2024
DINAMI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, MAPP 1735. (4ª MEDIÇÃO)
|
34.605,21 |
34.605,21 |
34.605,21 |
|
EMPENHO: 21060027 - DATA: 20/06/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
4.961,72 |
4.961,72 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21060028 - DATA: 20/06/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
8.488,23 |
8.488,23 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21060212 - DATA: 20/06/2024
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
80.013,98 |
80.013,98 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23060017 - DATA: 20/06/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
9.343,62 |
9.343,62 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23060026 - DATA: 20/06/2024
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
|
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
109.376,36 |
109.376,36 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060220 - DATA: 20/06/2024
LUCIANO GHIRLANDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÇAO DE DIARIA PARA RECEBER JUNTO A CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
|
125,00 |
125,00 |
125,00 |
|
EMPENHO: 02060221 - DATA: 20/06/2024
VICELMO PEREIRA DE SOUSA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARA PARA RECEBER JUNTO A CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
|
125,00 |
125,00 |
125,00 |
|
EMPENHO: 06060057 - DATA: 20/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
23,44 |
23,44 |
23,44 |
|
EMPENHO: 06060069 - DATA: 20/06/2024
ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
1.195,00 |
1.195,00 |
1.195,00 |
|
EMPENHO: 06060071 - DATA: 20/06/2024
DAYANE DA SILVA LIMA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESP [...]
|
2.025,00 |
2.025,00 |
2.025,00 |
|
EMPENHO: 07060020 - DATA: 20/06/2024
RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA
|
FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - IT [...]
|
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 20060009 - DATA: 19/06/2024
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
|
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ANUNCIOS DE INVESTIMENTOS PARA AS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ NO PALÁCIO [...]
|
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
|
