Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21060027 - DATA: 20/06/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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4.961,72 |
4.961,72 |
0,00 |
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EMPENHO: 21060028 - DATA: 20/06/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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8.488,23 |
8.488,23 |
0,00 |
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EMPENHO: 21060212 - DATA: 20/06/2024
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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80.013,98 |
80.013,98 |
0,00 |
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EMPENHO: 23060017 - DATA: 20/06/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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9.343,62 |
9.343,62 |
0,00 |
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EMPENHO: 23060026 - DATA: 20/06/2024
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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109.376,36 |
109.376,36 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060220 - DATA: 20/06/2024
LUCIANO GHIRLANDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÇAO DE DIARIA PARA RECEBER JUNTO A CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 02060221 - DATA: 20/06/2024
VICELMO PEREIRA DE SOUSA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARA PARA RECEBER JUNTO A CREDE 18 MATERIAL ESTRUTURADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 06060057 - DATA: 20/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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23,44 |
23,44 |
23,44 |
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EMPENHO: 06060069 - DATA: 20/06/2024
ANTONIA DA SILVA LEITE MOURA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
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1.195,00 |
1.195,00 |
1.195,00 |
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EMPENHO: 06060071 - DATA: 20/06/2024
DAYANE DA SILVA LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COM OS USUARIOS DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESP [...]
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2.025,00 |
2.025,00 |
2.025,00 |
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EMPENHO: 07060020 - DATA: 20/06/2024
RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA
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FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - IT [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 20060009 - DATA: 19/06/2024
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ANUNCIOS DE INVESTIMENTOS PARA AS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ NO PALÁCIO [...]
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1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
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EMPENHO: 23060014 - DATA: 19/06/2024
ANDERSON DA SILVA RODRIGUES
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA REVISÃO DO CEICULO DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL, CAMINHONETE IVECO/DAILY, PLACA RIH8F24 JUNTO A IVECO [...]
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 02060241 - DATA: 19/06/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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149,16 |
149,16 |
149,16 |
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EMPENHO: 07060002 - DATA: 19/06/2024
ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME
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FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- [...]
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3.148,92 |
3.148,92 |
3.148,92 |
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EMPENHO: 22060046 - DATA: 19/06/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO [...]
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841,80 |
841,80 |
841,80 |
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EMPENHO: 01060073 - DATA: 18/06/2024
LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ATUALIZAR O SISTEMA PARA ADEQUAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS [...]
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540,00 |
540,00 |
540,00 |
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EMPENHO: 02060222 - DATA: 18/06/2024
VICELMO PEREIRA DE SOUSA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER LIVROS JUNTO A CREDE 18
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 06060031 - DATA: 18/06/2024
F.C.MORAIS CONTABILIDADE - ME
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E FISCAL, BEM COMO ALTERAÇÃO PESSOA FISICA RESPONSAVEL PERANTE O CNPJ DO FUNDO MUN [...]
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700,00 |
700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06060032 - DATA: 18/06/2024
LUANN MARQUES MOTA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA NO CIRCUITO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESP [...]
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3.350,00 |
3.350,00 |
3.350,00 |
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EMPENHO: 06060033 - DATA: 18/06/2024
LUANN MARQUES MOTA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATVIVIDADES REALIZADAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -CREA [...]
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3.350,00 |
3.350,00 |
3.350,00 |
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EMPENHO: 06060034 - DATA: 18/06/2024
CICERA CESARIO DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASS [...]
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3.710,00 |
3.710,00 |
3.710,00 |
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EMPENHO: 06060073 - DATA: 18/06/2024
VIOMAR DE SOUZA RIBEIRO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
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3.710,00 |
3.710,00 |
3.710,00 |
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EMPENHO: 04060097 - DATA: 18/06/2024
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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19.894,35 |
19.894,35 |
7.069,35 |
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EMPENHO: 04060095 - DATA: 18/06/2024
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.
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7.069,35 |
7.069,35 |
0,00 |
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EMPENHO: 21060022 - DATA: 17/06/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.906,19 |
3.906,19 |
0,00 |
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EMPENHO: 21060221 - DATA: 17/06/2024
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO [...]
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6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
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EMPENHO: 23060016 - DATA: 17/06/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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21.303,38 |
21.303,38 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060037 - DATA: 17/06/2024
DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO C [...]
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68.497,65 |
68.497,65 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060019 - DATA: 17/06/2024
S&L SERVICOS E SOLUCOES
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RESERVAS DE HOSPEDAGEM EM ESTABELECIMENTO HOTELEIRO NA CIDAD [...]
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11.880,00 |
11.880,00 |
11.880,00 |
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