Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04020014 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
|
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
|
103.864,04 |
103.864,04 |
103.864,04 |
|
EMPENHO: 20010035 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
|
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS.
|
62.513,60 |
62.513,60 |
62.513,60 |
|
EMPENHO: 20010036 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL
|
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (GUARDA MUNICIPAL)
|
23.814,72 |
23.814,72 |
23.814,72 |
|
EMPENHO: 20010037 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
|
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (CONSELHO TUTELAR)
|
7.510,50 |
7.510,50 |
7.510,50 |
|
EMPENHO: 21010145 - DATA: 04/01/2024
RITA LARYSSA SALES DE SOUZA
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE M [...]
|
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
|
EMPENHO: 21010147 - DATA: 04/01/2024
JOSE SIVIRINO DUARTE
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
|
EMPENHO: 21010148 - DATA: 04/01/2024
ANA CLEIDE ALENCAR
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPI [...]
|
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 21010149 - DATA: 04/01/2024
ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA ESTRADA DA CONFIANÇA, RUA DR. CLOVES - GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRA [...]
|
3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
|
EMPENHO: 21010150 - DATA: 04/01/2024
ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO POÇO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
|
EMPENHO: 21010152 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
287.836,28 |
287.836,28 |
287.836,28 |
|
EMPENHO: 22010108 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
36.847,10 |
36.847,10 |
36.847,10 |
|
EMPENHO: 23010021 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
|
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
19.638,22 |
19.638,22 |
19.638,22 |
|
EMPENHO: 24010021 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
|
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
13.616,00 |
13.616,00 |
13.616,00 |
|
EMPENHO: 25010030 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS
|
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
12.404,00 |
12.404,00 |
12.404,00 |
|
EMPENHO: 04010179 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (PSF)
|
192.541,09 |
192.541,09 |
192.541,09 |
|
EMPENHO: 04010180 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM - PSF)
|
17.062,22 |
17.062,22 |
17.062,22 |
|
EMPENHO: 04010181 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM - PSF)
|
17.762,19 |
17.762,19 |
17.762,19 |
|
EMPENHO: 21010156 - DATA: 04/01/2024
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
|
124.415,26 |
124.415,26 |
124.415,26 |
|
EMPENHO: 21010157 - DATA: 04/01/2024
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
|
7.251,72 |
7.251,72 |
7.251,72 |
|
EMPENHO: 21010158 - DATA: 04/01/2024
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
|
62.516,44 |
62.516,44 |
62.516,44 |
|
EMPENHO: 06010101 - DATA: 04/01/2024
VALTENOR MANOEL DOS SANTOS
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DES [...]
|
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 06010105 - DATA: 04/01/2024
VICTOR DE ALENCAR MAIA
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇOES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEIT [...]
|
480,00 |
480,00 |
480,00 |
|
EMPENHO: 06010106 - DATA: 04/01/2024
MICHELE ALENCAR RODRIGUES
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
|
EMPENHO: 06010107 - DATA: 04/01/2024
ANDREY FERREIRA DE ARAUJO
|
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MONITOR JUNTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
|
EMPENHO: 21010165 - DATA: 04/01/2024
REGINALDO JUVENCIO DA SILVA
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANCIA NOTURNO DA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
|
EMPENHO: 21010166 - DATA: 04/01/2024
FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
|
EMPENHO: 21010167 - DATA: 04/01/2024
ELIENE SOARES DE SOUZA
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
|
EMPENHO: 21010168 - DATA: 04/01/2024
MAYARA DE SOUSA CAMPOS
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.
|
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
|
EMPENHO: 21010169 - DATA: 04/01/2024
ELIZABETE BEZERRA ALENCAR
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA S [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 21010170 - DATA: 04/01/2024
GUILHERME JOSÉ SOUZA SILVA
|
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, ORGANIZAÇÃO, REGISTROS DE FERRAMENTAS, MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PEÇAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OB [...]
|
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
|
