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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 7091 registros
Dados atualizados em: 31/10/2024 - 16:52:51
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 21010139 - DATA: 04/01/2024
ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
1.060,00 1.060,00 1.060,00
EMPENHO: 21010143 - DATA: 04/01/2024
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
102.916,94 102.916,94 35.916,94
EMPENHO: 23010009 - DATA: 04/01/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
320,00 320,00 0,00
EMPENHO: 23010010 - DATA: 04/01/2024
KLAIRTON DUARTE DE FREITAS
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (JANEIRO/2024)
1.815,00 1.815,00 1.815,00
EMPENHO: 23010011 - DATA: 04/01/2024
MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ES [...]
1.500,00 1.500,00 1.500,00
EMPENHO: 24010011 - DATA: 04/01/2024
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANH [...]
8.910,00 3.007,00 3.007,00
EMPENHO: 24010012 - DATA: 04/01/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA
160,00 160,00 0,00
EMPENHO: 24010014 - DATA: 04/01/2024
RITA DE CASSIA FERREIRA
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO D [...]
1.200,00 1.200,00 1.200,00
EMPENHO: 24010016 - DATA: 04/01/2024
JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E EST [...]
2.000,00 2.000,00 2.000,00
EMPENHO: 24010017 - DATA: 04/01/2024
LUCIDALVA DE SOUZA LINO
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPO [...]
1.412,00 1.412,00 1.412,00
EMPENHO: 01010043 - DATA: 04/01/2024
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINI [...]
3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 02010062 - DATA: 04/01/2024
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE [...]
3.000,00 3.000,00 0,00
EMPENHO: 01010045 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
87.122,12 87.122,12 87.122,12
EMPENHO: 01010046 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATEVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (PROCURADORIA)
26.796,40 26.796,40 26.796,40
EMPENHO: 02010065 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
958.399,60 958.399,60 0,00
EMPENHO: 02010066 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%)
262.397,78 262.397,78 0,00
EMPENHO: 02010067 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%)
178.689,16 178.689,16 0,00
EMPENHO: 02010068 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%)
27.350,40 27.350,40 0,00
EMPENHO: 02010069 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%)
23.992,75 23.992,75 0,00
EMPENHO: 03010021 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO FME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
116.363,46 116.363,46 116.363,46
EMPENHO: 04010145 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
6.180,00 6.180,00 6.180,00
EMPENHO: 04010170 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL)
144.612,94 144.612,94 144.612,94
EMPENHO: 04010171 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL)
29.621,83 29.621,83 29.621,83
EMPENHO: 04010172 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL)
18.928,62 18.928,62 18.928,62
EMPENHO: 04010173 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
95.717,93 95.717,93 95.717,93
EMPENHO: 04010174 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE)
144.023,63 144.023,63 144.023,63
EMPENHO: 04010175 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER)
8.568,00 8.568,00 8.568,00
EMPENHO: 04010176 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA)
66.492,49 66.492,49 66.492,49
EMPENHO: 04010177 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM - ATENÇÃO BASICA)
839,09 839,09 839,09
EMPENHO: 04010178 - DATA: 04/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM - ATENÇÃO BASICA)
2.402,70 2.402,70 2.402,70

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