Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21010064 - DATA: 04/01/2024
S&L SERVIÇOS E SOLUCOES
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 23010003 - DATA: 04/01/2024
FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 23010004 - DATA: 04/01/2024
J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SU [...]
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18.399,92 |
18.399,92 |
18.399,92 |
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EMPENHO: 23010006 - DATA: 04/01/2024
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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6.562,50 |
6.562,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010008 - DATA: 04/01/2024
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 24010004 - DATA: 04/01/2024
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 24010005 - DATA: 04/01/2024
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECILAIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS EM BALANCETES PARA ALIMENTAÇÃO DE SIST [...]
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4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
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EMPENHO: 24010007 - DATA: 04/01/2024
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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6.562,50 |
6.562,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010008 - DATA: 04/01/2024
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 06010044 - DATA: 04/01/2024
R.C. LIMA MAMEDIO-ME
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MAN [...]
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12.000,00 |
11.806,00 |
11.806,00 |
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EMPENHO: 06010045 - DATA: 04/01/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
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1.386,00 |
1.386,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010046 - DATA: 04/01/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDCIONADO E RECARGA DE GÁS.
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1.080,00 |
1.080,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010047 - DATA: 04/01/2024
HELENA VALTANIA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES, 417-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLE [...]
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1.700,00 |
1.700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010048 - DATA: 04/01/2024
MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADO [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 06010049 - DATA: 04/01/2024
ANTONIO ALVES DE BARROS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO P [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 06010050 - DATA: 04/01/2024
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 06010051 - DATA: 04/01/2024
ANA DE SOUZA ARRAIS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 06010055 - DATA: 04/01/2024
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇO [...]
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16.800,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
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EMPENHO: 06010059 - DATA: 04/01/2024
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 06010060 - DATA: 04/01/2024
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 06010063 - DATA: 04/01/2024
FRANCISCO DE ASSIS LIMA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DES [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 06010064 - DATA: 04/01/2024
ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 06010065 - DATA: 04/01/2024
MATHEUS NOBRE DE MORAIS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DES [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 21010079 - DATA: 04/01/2024
BRUNO BEZERRA DA COSTA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP.
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9.960,00 |
9.960,00 |
9.960,00 |
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EMPENHO: 21010080 - DATA: 04/01/2024
RAIANY ALVES DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP.
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5.420,00 |
5.420,00 |
5.420,00 |
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EMPENHO: 21010081 - DATA: 04/01/2024
FRANCISCO DANIEL LIMA DE ARAUJO
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 0109/2023-SOSP.
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5.420,00 |
5.420,00 |
5.420,00 |
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EMPENHO: 21010082 - DATA: 04/01/2024
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
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872,00 |
872,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21010083 - DATA: 04/01/2024
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS [...]
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16.800,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
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EMPENHO: 21010089 - DATA: 04/01/2024
ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARI [...]
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1.660,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
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EMPENHO: 21010090 - DATA: 04/01/2024
ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
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1.660,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
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