| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2024 |
25040010
FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
25040009
THAIRON DE LAVOR DA SILVA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TUTORIA JUNTO AOS AGENTES JOVEM RURAL, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
25040008
ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
25040007
LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/05/2024 |
25040006
ALMIR COSME MORAIS
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
25040005
JOSE RIBAMAR COSTA SILVA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
25040004
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO ALIVIO - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
25040003
LUCAS FORTUNATO DE CASTRO
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
24040013
CICERO DEODATO ALENCAR
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
24040012
MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
24040011
THIAGO GALDINO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
24040010
WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES DA ARENINHA NO BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO D [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
24040009
DANIELA DE SOUZA ARRAIS
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
24040008
KAIO SERGIO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
24040007
ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
24040006
ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
24040005
PALLOMA DE MORAIS PEREIRA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
850,00 |
|
| 09/05/2024 |
24040004
GENIVAL DURVAL GOMES
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
24040003
ANTONIO QUECILIANO NUNES
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUN [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
24040002
ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
23050002
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
422,82 |
|
| 09/05/2024 |
23050002
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.817,78 |
|
| 09/05/2024 |
23050002
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.240,60 |
|
| 09/05/2024 |
22050004
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
|
| 09/05/2024 |
22050001
ROBERTO ALMEIDA DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OFICINAS CULTURAIS VOLTADAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A DATAS COMEMORATIVAS NO DISTRITOS DE MONTE CASTELO, SOB [...]
|
PAGO |
3.725,00 |
|
| 09/05/2024 |
22050001
ROBERTO ALMEIDA DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OFICINAS CULTURAIS VOLTADAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A DATAS COMEMORATIVAS NO DISTRITOS DE MONTE CASTELO, SOB [...]
|
LIQUIDADO |
3.725,00 |
|
| 09/05/2024 |
22050001
ROBERTO ALMEIDA DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OFICINAS CULTURAIS VOLTADAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A DATAS COMEMORATIVAS NO DISTRITOS DE MONTE CASTELO, SOB [...]
|
EMPENHADO |
3.725,00 |
|
| 09/05/2024 |
21050060
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO
|
PAGO |
765,84 |
|
| 09/05/2024 |
21050060
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
|
LIQUIDADO |
765,84 |
|
| 09/05/2024 |
21050060
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
|
EMPENHADO |
765,84 |
|
| 09/05/2024 |
21050059
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO
|
PAGO |
765,84 |
|
| 09/05/2024 |
21050059
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
|
LIQUIDADO |
765,84 |
|
| 09/05/2024 |
21050059
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
|
EMPENHADO |
765,84 |
|
| 09/05/2024 |
21050058
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO
|
PAGO |
114,99 |
|
| 09/05/2024 |
21050058
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
|
LIQUIDADO |
114,99 |
|
| 09/05/2024 |
21050058
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
|
EMPENHADO |
114,99 |
|
| 09/05/2024 |
21050057
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO
|
PAGO |
114,99 |
|
| 09/05/2024 |
21050057
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
|
LIQUIDADO |
114,99 |
|
| 09/05/2024 |
21050057
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
|
EMPENHADO |
114,99 |
|
| 09/05/2024 |
21050003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
155,61 |
|
| 09/05/2024 |
21050003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
580,51 |
|
| 09/05/2024 |
21050003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5.832,31 |
|
| 09/05/2024 |
21050003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
435,46 |
|
| 09/05/2024 |
21050003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
229,54 |
|
| 09/05/2024 |
21050003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
274,89 |
|
| 09/05/2024 |
21050003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
248,24 |
|
| 09/05/2024 |
21050003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
6,42 |
|
| 09/05/2024 |
21050003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
7.762,98 |
|
| 09/05/2024 |
21040111
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
59.411,53 |
|
| 09/05/2024 |
20040041
CICERA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS, BANNERS E ADESIVOS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.835,00 |
|
| 09/05/2024 |
20010020
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (PASSAGENS AEREAS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
7.621,12 |
|
| 09/05/2024 |
20010019
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOS [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 09/05/2024 |
07050018
MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS E MATERIAL DE CONSUMO, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSSEL DAS [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 09/05/2024 |
07050018
MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS E MATERIAL DE CONSUMO, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSSEL DAS [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 09/05/2024 |
06050106
ERIVANO VIANA DE LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA SUPRIR COM AAS ATIVIDADES DE GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
1.705,00 |
|
| 09/05/2024 |
06050105
ERIVANO VIANA DE LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA SUPRIR COM AAS ATIVIDADES DE GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 09/05/2024 |
06050104
ERIVANO VIANA DE LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA SUPRIR COM AAS ATIVIDADES DE GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
1.705,00 |
|
| 09/05/2024 |
06050087
CICERA CESARIO DE LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASS [...]
|
LIQUIDADO |
2.385,00 |
|
| 09/05/2024 |
06050087
CICERA CESARIO DE LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASS [...]
|
EMPENHADO |
2.385,00 |
|
| 09/05/2024 |
06050013
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.379,82 |
|
