| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/01/2024 |
06010058
RICARDO VIEIRA DE MELO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECT [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 05/01/2024 |
06010058
RICARDO VIEIRA DE MELO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECT [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/01/2024 |
06010004
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 05/01/2024 |
06010004
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 05/01/2024 |
04010008
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFI [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 05/01/2024 |
04010005
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO RESSONANCIA DA PACIENTE LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
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PAGO |
800,00 |
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| 05/01/2024 |
03010017
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE S [...]
|
EMPENHADO |
14.400,00 |
|
| 05/01/2024 |
02010059
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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EMPENHADO |
10.224,76 |
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| 05/01/2024 |
02010056
C & M CONSULTORIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PALESTAS COM EFASE NA IMPORTANCIA DA APLICABILIDADE DE PROGAMA DE COMPLIANCE COM OBJETIVO DE MANTER [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 05/01/2024 |
02010015
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 05/01/2024 |
02010006
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁ [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
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| 05/01/2024 |
02010002
RICARDO VIEIRA DE MELO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRANSPORTES ESCOLARES.
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LIQUIDADO |
1.525,00 |
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| 05/01/2024 |
01010041
M2A TECNOLOGIA LTDA-ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE [...]
|
EMPENHADO |
10.800,00 |
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| 05/01/2024 |
01010039
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SIS [...]
|
EMPENHADO |
14.400,00 |
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| 05/01/2024 |
01010010
LUIZ BATISTA DE LIMA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPAROS, TROCA DE TELHAS E MADEIRAMENTOS NO TELHADO DO PREDIO DO ARQUIVO DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
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| 05/01/2024 |
01010008
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇOES DE DEMANDAS DE BENS, PRODU [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 05/01/2024 |
01010003
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 05/01/2024 |
01010003
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 05/01/2024 |
01010002
C&M CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ALIMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
11.850,00 |
|
| 04/01/2024 |
25010030
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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EMPENHADO |
12.404,00 |
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| 04/01/2024 |
25010002
LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.520,00 |
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| 04/01/2024 |
24010033
PALLOMA DE MORAIS PEREIRA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO ZELADORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
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| 04/01/2024 |
24010032
ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 04/01/2024 |
24010031
CICERO DEODATO ALENCAR
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 04/01/2024 |
24010030
ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 04/01/2024 |
24010029
DANIELA DE SOUZA ARRAIS
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 04/01/2024 |
24010028
THIAGO GALDINO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 04/01/2024 |
24010027
MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 04/01/2024 |
24010026
GENIVAL DURVAL GOMES
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 04/01/2024 |
24010025
KAIO SERGIO ALVES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 04/01/2024 |
24010024
WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES DA ARENINHA NO BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO D [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 04/01/2024 |
24010021
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
13.616,00 |
|
| 04/01/2024 |
24010017
LUCIDALVA DE SOUZA LINO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPO [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 04/01/2024 |
24010016
JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E EST [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 04/01/2024 |
24010014
RITA DE CASSIA FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO D [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 04/01/2024 |
24010012
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 04/01/2024 |
24010011
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANH [...]
|
EMPENHADO |
8.910,00 |
|
| 04/01/2024 |
24010008
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 04/01/2024 |
24010007
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
6.562,50 |
|
| 04/01/2024 |
24010005
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECILAIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS EM BALANCETES PARA ALIMENTAÇÃO DE SIST [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 04/01/2024 |
24010004
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 04/01/2024 |
23010025
MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 04/01/2024 |
23010024
THIELLE GRACINDO FERNANDES
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 04/01/2024 |
23010023
PAULO CESAR BRITO FERREIRA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
4.750,00 |
|
| 04/01/2024 |
23010022
JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 04/01/2024 |
23010021
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
19.638,22 |
|
| 04/01/2024 |
23010011
MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ES [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 04/01/2024 |
23010010
KLAIRTON DUARTE DE FREITAS
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (JANEIRO/2024)
|
EMPENHADO |
1.815,00 |
|
| 04/01/2024 |
23010009
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 04/01/2024 |
23010008
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 04/01/2024 |
23010006
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
6.562,50 |
|
| 04/01/2024 |
23010004
J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SU [...]
|
EMPENHADO |
18.399,92 |
|
| 04/01/2024 |
23010003
FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 04/01/2024 |
22010108
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
36.847,10 |
|
| 04/01/2024 |
21010224
RITA LARYSSA SALES DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 04/01/2024 |
21010223
ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO POÇO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.030,00 |
|
| 04/01/2024 |
21010222
CARLOS DIAS DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 04/01/2024 |
21010221
FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO M [...]
|
EMPENHADO |
2.830,00 |
|
| 04/01/2024 |
21010220
ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA ESTRADA DA CONFIANÇA, RUA DR.CLOVES, BAIRRO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
3.030,00 |
|
| 04/01/2024 |
21010219
JANDERSON DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO SAQUINHO E ESTRADA DA CONFIANÇA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE [...]
|
EMPENHADO |
3.030,00 |
|
