| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2024 |
22070050
ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONA [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 31/07/2024 |
22070049
ANTONIO LINO DE ABREU
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 31/07/2024 |
22070049
ANTONIO LINO DE ABREU
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 31/07/2024 |
22070048
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 31/07/2024 |
22070048
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONA [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 31/07/2024 |
22070047
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024 DE SELEÇÃO DE ESPAÇOS, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAI [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 31/07/2024 |
22070047
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024 DE SELEÇÃO DE ESPAÇOS, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAI [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 31/07/2024 |
22070046
CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024 DE SELEÇÃO DE ESPAÇOS, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAI [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 31/07/2024 |
22070046
CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024 DE SELEÇÃO DE ESPAÇOS, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAI [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 31/07/2024 |
22070045
ALEX CAVALCANTE RIBEIRO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 31/07/2024 |
22070045
ALEX CAVALCANTE RIBEIRO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 31/07/2024 |
22070005
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE ACESSIBILIDADE DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, SOB COORDENAÇÃO DA SE [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 31/07/2024 |
22070005
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE ACESSIBILIDADE DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, SOB COORDENAÇÃO DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 31/07/2024 |
22070005
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE ACESSIBILIDADE DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, SOB COORDENAÇÃO DA SE [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 31/07/2024 |
22050086
INSS-RECEITA FEDERAL
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL
|
PAGO |
4.007,42 |
|
| 31/07/2024 |
22050086
INSS-RECEITA FEDERAL
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
|
LIQUIDADO |
4.007,42 |
|
| 31/07/2024 |
22030006
INSS-RECEITA FEDERAL
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL
|
PAGO |
1.256,23 |
|
| 31/07/2024 |
22030006
INSS-RECEITA FEDERAL
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
|
LIQUIDADO |
1.256,23 |
|
| 31/07/2024 |
22010054
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070230
GEORGE FRANCISCO DA COSTA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PINTURA DA ESTRUTURA DO POSTO DOS TAXISTAS E DA ESTATUA DO PADRE CICERO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS D [...]
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070230
GEORGE FRANCISCO DA COSTA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PINTURA DA ESTRUTURA DO POSTO DOS TAXISTAS E DA ESTATUA DO PADRE CICERO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS D [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070229
JOSE VICTOR DE SOUZA LIMA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PINTURA DA PONTE DA PRAÇA DE EVENTOS, SOB COORDENAÇÃO
|
PAGO |
2.910,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070229
JOSE VICTOR DE SOUZA LIMA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PINTURA DA PONTE DA PRAÇA DE EVENTOS, SOB COORDENAÇÃO
|
LIQUIDADO |
2.910,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070228
INSS-RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)
|
PAGO |
7.618,78 |
|
| 31/07/2024 |
21070228
INSS-RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
|
LIQUIDADO |
7.618,78 |
|
| 31/07/2024 |
21070228
INSS-RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
|
EMPENHADO |
7.618,78 |
|
| 31/07/2024 |
21070227
INSS-RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)
|
PAGO |
23.291,28 |
|
| 31/07/2024 |
21070227
INSS-RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
|
LIQUIDADO |
23.291,28 |
|
| 31/07/2024 |
21070227
INSS-RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
|
EMPENHADO |
23.291,28 |
|
| 31/07/2024 |
21070223
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.096,62 |
|
| 31/07/2024 |
21070216
VALDEILTON GOMES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070215
NEURECIR CANDIDO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070214
MARCIO MONTEIRO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070213
JOÃO ANTONIO TOMAZ NETO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070212
JESUS JEFFERSON DOS SANTOS MORIAS
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070211
FRANCISCO MORAIS
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070210
FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070209
ERIVAN NEURECI DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070208
DIANDESON DE SOUSA MACENO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070207
CICERO FERREIRA DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070206
ANTONIO RAYRON DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070205
EVANILSON JOSE DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070204
ANDERSON DE SOUSA PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070203
JOÃO ALVES COSTA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070202
CICERO JOÃO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.960,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070201
BENJAMIM RODRIGUES FILHO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.935,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070200
ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.585,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070199
ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.660,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070198
ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.660,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070197
ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RE [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070196
ANTONIA RIVAL DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.935,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070195
ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070194
ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070193
ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.935,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070192
DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
1.935,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070191
ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.660,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070190
ERIVELTON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.935,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070189
FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.935,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070188
FRANCISCO ALEXANDRO FERNANDES
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.935,00 |
|
| 31/07/2024 |
21070187
FRANCISCO WELLIGTON DE FREITAS PEREIRA SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBR [...]
|
LIQUIDADO |
1.660,00 |
|
