lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 22/10/2024 - 16:43:56
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
09/01/2024 21010010
B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6M³ À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA LIMPEZA PÚBLICA NO MUN [...]
LIQUIDADO 5.420,00
09/01/2024 21010010
B.S SANTOS CONSTRUTORA LTDA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6M³ À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA LIMPEZA PÚBLICA NO MUN [...]
EMPENHADO 5.420,00
09/01/2024 21010005
FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6000LPARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONF [...]
PAGO 5.420,00
09/01/2024 21010005
FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6.000LPARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CON [...]
LIQUIDADO 5.420,00
09/01/2024 21010005
FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6.000LPARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CON [...]
EMPENHADO 5.420,00
09/01/2024 20010002
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA LEQUE ASSESSORIA PARA TRATAR DE PROJETOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMP [...]
PAGO 1.080,00
09/01/2024 06010104
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO D [...]
PAGO 2.980,00
09/01/2024 06010104
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO D [...]
LIQUIDADO 2.980,00
09/01/2024 06010104
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO D [...]
EMPENHADO 2.980,00
09/01/2024 04010053
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 9.920,30
09/01/2024 04010052
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 11.260,94
09/01/2024 04010051
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 10.132,89
09/01/2024 04010049
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 11.765,50
09/01/2024 04010048
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 9.221,79
09/01/2024 04010047
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 9.279,04
09/01/2024 04010046
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 10.727,12
09/01/2024 04010045
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 7.513,50
09/01/2024 04010044
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 9.101,60
09/01/2024 04010043
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 8.544,25
09/01/2024 04010042
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 8.658,78
09/01/2024 04010041
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 11.816,89
09/01/2024 04010040
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 6.033,00
09/01/2024 04010039
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 6.467,10
09/01/2024 04010038
FELYPE ALENCAR DINIZ
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ [...]
LIQUIDADO 11.532,50
09/01/2024 04010013
ITMS DO BRASIL LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EGC.
LIQUIDADO 1.100,00
09/01/2024 02010010
FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DO SEMINARIO DA EDUCAÇÃO BASICA NO CEARA
PAGO 540,00
09/01/2024 02010010
FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DO SEMINARIO DA EDUCAÇÃO BASICA NO CEARA
LIQUIDADO 540,00
09/01/2024 02010010
FRANCISCA ROBERTA OLIVEIRA DE ANDRADE
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DO SEMINARIO DA EDUCAÇÃO BASICA NO CEARA
EMPENHADO 540,00
09/01/2024 02010009
FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA LEVA OS PARTICIPANTES QUE IRAO PARTICIPAR DO SEMINARIO DA EDUCAÇÃO BASICA NO CEARA
PAGO 360,00
09/01/2024 02010009
FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA LEVA OS PARTICIPANTES QUE IRAO PARTICIPAR DO SEMINARIO DA EDUCAÇÃO BASICA NO CEARA
LIQUIDADO 360,00
09/01/2024 02010009
FRANCISCO RONIGLEIDSON DOS SANTOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA LEVA OS PARTICIPANTES QUE IRAO PARTICIPAR DO SEMINARIO DA EDUCAÇÃO BASICA NO CEARA
EMPENHADO 360,00
09/01/2024 02010008
MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA EDUCAÇÃO BASICA NO CEARA
PAGO 360,00
09/01/2024 02010008
MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA EDUCAÇÃO BASICA NO CEARA
LIQUIDADO 360,00
09/01/2024 02010008
MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA EDUCAÇÃO BASICA NO CEARA
EMPENHADO 360,00
08/01/2024 25010003
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
PAGO 2.958,00
08/01/2024 25010001
JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
LIQUIDADO 5.600,00
08/01/2024 24010022
ELIANDO DA SILVA SANTOS
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DES [...]
EMPENHADO 1.300,00
08/01/2024 24010001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 156,52
08/01/2024 24010001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 156,52
08/01/2024 23010001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 294,93
08/01/2024 23010001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 941,27
08/01/2024 23010001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 2.440,07
08/01/2024 23010001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 3.676,27
08/01/2024 21010158
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
LIQUIDADO 62.516,44
08/01/2024 21010155
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
EMPENHADO 40.618,07
08/01/2024 21010154
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
EMPENHADO 45.826,86
08/01/2024 21010153
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
EMPENHADO 40.132,92
08/01/2024 21010015
MARIA FRANCINES DE SOUSA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.320,00
08/01/2024 21010015
MARIA FRANCINES DE SOUSA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.320,00
08/01/2024 21010015
MARIA FRANCINES DE SOUSA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.320,00
08/01/2024 21010003
ANTONIO CARLOS FEITOSA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 3.770,00
08/01/2024 21010003
ANTONIO CARLOS FEITOSA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 3.770,00
08/01/2024 21010001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 4.076,87
08/01/2024 21010001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 197,27
08/01/2024 21010001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 498,60
08/01/2024 21010001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 259,91
08/01/2024 21010001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 156,76
08/01/2024 21010001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 156,84
08/01/2024 21010001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 3.540,64
08/01/2024 21010001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 513,31

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