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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 21010001 - DATA: 08/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010001
Data: 08/01/2024
Valor: R$ 9.558,41
Fornecedor: CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Orgão: 04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Proj. atividade: 2.008 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/01/2024 2024 158,21
08/01/2024 2024 513,31
08/01/2024 2024 156,84
08/01/2024 2024 156,76
08/01/2024 2024 259,91
08/01/2024 2024 3.540,64
08/01/2024 2024 498,60
08/01/2024 2024 197,27
08/01/2024 2024 4.076,87
Quantidade: 9 Valor total: 9.558,41

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/02/2024 21010001 - 001 - 000 2024 158,21
21/02/2024 21010001 - 002 - 000 2024 513,31
21/02/2024 21010001 - 003 - 000 2024 156,84
21/02/2024 21010001 - 004 - 000 2024 156,76
21/02/2024 21010001 - 005 - 000 2024 259,91
21/02/2024 21010001 - 006 - 000 2024 3.540,64
21/02/2024 21010001 - 007 - 000 2024 498,60
21/02/2024 21010001 - 008 - 000 2024 197,27
21/02/2024 21010001 - 009 - 000 2024 4.076,87
Quantidade: 9 Valor total: 9.558,41

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