| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/02/2024 |
07020019
RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR TÉCNICO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA O SUJEITO INTEGRAL - IT [...]
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EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 02/02/2024 |
07020018
ANTONIO MARCOS FERNANDES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL (TIPO KOMBI) NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PAR [...]
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EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 02/02/2024 |
07020017
ANTONIA DANIELY DA SILVA FERNANDES
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 02/02/2024 |
07020016
JAQUELINE DE SOUZA SILVA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 02/02/2024 |
07020015
ANDRE SILVA RODRIGUES
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 02/02/2024 |
07020014
ANTONIO DAVI DE LIMA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 02/02/2024 |
07020013
ANTONIA MIKELY DE BRITO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 02/02/2024 |
07020012
JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 02/02/2024 |
07020011
CARLOS EDUARDO DE ALENCAR GOMES
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ S [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
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| 02/02/2024 |
07020010
ANTONIO HELIO BATISTA AVELINO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ S [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
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| 02/02/2024 |
07020009
MICHELI MARIA ROCHA GOMES
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTES PLASTICAS NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INT [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 02/02/2024 |
07020008
AMANDA DE SOUSA SILVA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 02/02/2024 |
07020007
PEDRO LUCAS GOMES DE ARAUJO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 02/02/2024 |
07020006
YARA LORRANNY DA SILVA BRITO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 02/02/2024 |
07020005
JANIKLEIA MORAIS DE OLIVEIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 02/02/2024 |
07020004
LUIS VITOR DA SILVA ABREU
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 02/02/2024 |
07020003
ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBARQUE NAS COMPETENCAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 02/02/2024 |
07020003
ANTONIO CLEITON ALVES RIBEIRO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBARQUE NAS COMPETENCAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRA [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 02/02/2024 |
06020068
GIRLEIDE RODRIGUES DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONS [...]
|
EMPENHADO |
2.025,00 |
|
| 02/02/2024 |
06020065
MARLUCE ALVES DA COSTA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
3.030,00 |
|
| 02/02/2024 |
06020065
MARLUCE ALVES DA COSTA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
3.030,00 |
|
| 02/02/2024 |
04010116
URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
6.572,21 |
|
| 02/02/2024 |
03020031
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR COM PRCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVES D [...]
|
EMPENHADO |
7.450,00 |
|
| 02/02/2024 |
03020030
CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAUDO TECNICO DE VISTORIA REALIZADO PARA O GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CREA DO SEGUINTE OBJETO CONSTRUÇÃO DE QUADRA ES [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 02/02/2024 |
03020029
CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE REPACTUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO MODELO - 02 QUADRA PRESIDENTE CAS [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 02/02/2024 |
03020009
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 02/02/2024 |
03020008
FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, TIPO MICRO ONIBUS E VAN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTA HABILITADOS E DEMAIS ITENS NECESSARI [...]
|
EMPENHADO |
13.200,00 |
|
| 02/02/2024 |
03020006
A F SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANILHAMENTO GEORREFERENCIADO
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 02/02/2024 |
03020006
A F SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANILHAMENTO GEORREFERENCIADO
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/02/2024 |
03020005
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020021
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO EM FUNÇÃO SOBRE INCLUSÃO DAS NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA J [...]
|
EMPENHADO |
15.600,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020020
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMAÇÃO INCLUSA DAS NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA REALIZADA JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
22.500,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020019
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO NO CURSO DE APROVEITAMENTO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA NIVEL II JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
16.720,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020018
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO NO CURSO DE APROVEITAMENTO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA NIVEL I JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
16.720,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020014
ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM 34 M2 DE FORRO DE GESSO NAS SALAS DE AULA DA E.E.I.F. PADRE AZARIAS SOBRIERA
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 02/02/2024 |
02020012
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
3.840,00 |
|
| 02/02/2024 |
01020007
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES REF [...]
|
EMPENHADO |
1.539,08 |
|
| 02/02/2024 |
01020005
VICTOR DE ALENCAR MAIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET. DE [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 02/02/2024 |
01010018
MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, RESPOSTAS, CONSULTAS, DEF [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 01/02/2024 |
25020020
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.126,70 |
|
| 01/02/2024 |
25020019
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
11.977,70 |
|
| 01/02/2024 |
25020018
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATOS OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAV [...]
|
EMPENHADO |
7.450,00 |
|
| 01/02/2024 |
25020017
GILBERTO ALVES ARAGAO
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 01/02/2024 |
25020016
PEDRO RAMON LOPES DE OLIVEIRA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6.000 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
5.420,00 |
|
| 01/02/2024 |
25020015
PAULO DE LIMA COSTA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL COM CAPACIDADE DE 6.000 LITROS PARA ATENDER A SEC [...]
|
EMPENHADO |
5.420,00 |
|
| 01/02/2024 |
25020014
ALMIR COSME MORAIS
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 01/02/2024 |
25020013
ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 01/02/2024 |
25020012
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO ALIVIO - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 01/02/2024 |
25020011
FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 01/02/2024 |
25020010
JOSE RIBAMAR COSTA SILVA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 01/02/2024 |
25020009
LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/02/2024 |
25020008
MANOEL DE CASTRO MELO NETO
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 01/02/2024 |
25020007
THAIRON DE LAVOR DA SILVA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TUTORIA JUNTO AOS AGENTES JOVEM RURAL, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 01/02/2024 |
25010016
FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6000 LT PARA ATENDER A SECRETARIA DE REC HIDRI [...]
|
PAGO |
5.420,00 |
|
| 01/02/2024 |
25010008
ENEL CEARA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
324,14 |
|
| 01/02/2024 |
25010008
ENEL CEARA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
186,20 |
|
| 01/02/2024 |
24020028
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
13.616,00 |
|
| 01/02/2024 |
24020026
RITA DE CASSIA FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO D [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 01/02/2024 |
24020023
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTAÇÃO ATRAVÉ [...]
|
EMPENHADO |
7.450,00 |
|
| 01/02/2024 |
24020020
CICERO DEODATO ALENCAR
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
