| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/06/2024 |
02060098
JOCILEIDE SILVA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F. SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DEESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
706,00 |
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| 28/06/2024 |
02060097
JANIELE DOS SANTOS MENDES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F. LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA [...]
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 28/06/2024 |
02060096
FRANCISCA SALU DOS REIS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 28/06/2024 |
02060095
FRANCISCA ANDREIA RIBEIRO RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
706,00 |
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| 28/06/2024 |
02060094
FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO ANTONIO RIBEIRO DE CRVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
706,00 |
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| 28/06/2024 |
02060093
EMANOEL OLIVEIRA DA ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ,
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 28/06/2024 |
02060092
ELIZANGELA IRACI DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 28/06/2024 |
02060091
ELISANGELA FRANCISCA DE ALENCAR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H, JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER, . SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 28/06/2024 |
02060090
DEBORA FORTALEZA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 100 H JUNTO A E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 28/06/2024 |
02060089
ATACIO DA SILVA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA S [...]
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 28/06/2024 |
02060088
ANTONIA CICERA DA SILVA GOIS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100HR JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
706,00 |
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| 28/06/2024 |
02060087
ANGELA FRANCISCA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A E.E.I.F.JOSE VALMIR DE ANDRADE SITIO QUEIMADAS SOB COORDENAÇÃO DES [...]
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 28/06/2024 |
02060086
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 28/06/2024 |
02060085
ALEX FRANCISCO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H, JUNTO A E.E.I.F. MANOEL DUARTE SÁ BARRETO, REFERENTE AO MÊS DE ABRL/2024 [...]
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 28/06/2024 |
02060084
ALBANIZA KAREN DE S. FEITOSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 28/06/2024 |
02060082
CARLA FAGIANE BARBOZA DE MELO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 H JUNTO A E.E.I.F. ANANIAS CUSTODIO ARRAIS
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
02060081
MARIA VANUSA DE CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
02060080
NADIA SAMARA SOUZA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA S [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
02060079
ROSIVALDO ALVES DE MORAIS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A E.M.E.I PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
02060078
ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
02060077
FRANCISCO ALEX DOS SANTOS ROMÃO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
02060076
FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS DE MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
02060075
GLAUCIANO ALVES BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
02060074
IASMIN BARRETO PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200H JUNTO A E.E.I.F. ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CALDEIRÃO SOB COORDENAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
02060073
JOGIANA FERNANDES DE LUNA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTADORA DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
02060072
JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
02060071
ANTONIO MACLAUTE DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F. JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
02060070
ANA BEATRIZ ALENCAR FERNANDES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
02060069
JUCILEIDE GONÇALVES BATISTA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A E.E.I.F OSSEAN ALENCAR ARARIPE REFERENTE AO MES DE JUNHO
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
02060065
NARA NUBIA DE AQUINO CORREIA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREMIO ESCOLA NOTA 10 - BIENIO 2022/2023
|
PAGO |
180,00 |
|
| 28/06/2024 |
02060039
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
02060036
ALEXSANDRO NASCIMENTO ALENCAR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEDUC ESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 28/06/2024 |
02060019
S&L SERVICOS E SOLUCOES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RESERVAS DE HOSPEDAGEM EM ESTABELECIMENTO HOTELEIRO NA CIDAD [...]
|
PAGO |
11.880,00 |
|
| 28/06/2024 |
02050141
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
57.702,71 |
|
| 28/06/2024 |
02050140
ROYAL SERVICE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
|
PAGO |
191.252,99 |
|
| 28/06/2024 |
02050026
JAIME PAZ DE ANDRADE
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 21 DE ABRIL,08- ALTO ALEGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.360,00 |
|
| 28/06/2024 |
02030032
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE 281 BAIRRO GUARANIR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SA [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,00 |
|
| 28/06/2024 |
02030031
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE 281 GUARANIR DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO - IRIS SOB COO [...]
|
LIQUIDADO |
1.390,00 |
|
| 28/06/2024 |
02010054
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
02010047
MARIA IEDA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO I DA EEIF JOÃO XX [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 28/06/2024 |
01060110
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
855,16 |
|
| 28/06/2024 |
01060110
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
855,16 |
|
| 28/06/2024 |
01060110
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
855,16 |
|
| 28/06/2024 |
01060106
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
|
PAGO |
12.240,85 |
|
| 28/06/2024 |
01060106
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
12.240,85 |
|
| 28/06/2024 |
01060106
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
EMPENHADO |
12.240,85 |
|
| 28/06/2024 |
01060105
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
|
PAGO |
25,19 |
|
| 28/06/2024 |
01060105
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
25,19 |
|
| 28/06/2024 |
01060105
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
EMPENHADO |
25,19 |
|
| 28/06/2024 |
01060098
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
|
PAGO |
0,53 |
|
| 28/06/2024 |
01060098
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
0,53 |
|
| 28/06/2024 |
01060098
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
EMPENHADO |
0,53 |
|
| 28/06/2024 |
01060095
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
4.683,14 |
|
| 28/06/2024 |
01060095
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.683,14 |
|
| 28/06/2024 |
01060095
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
4.683,14 |
|
| 28/06/2024 |
01060092
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
|
PAGO |
15,71 |
|
| 28/06/2024 |
01060092
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
15,71 |
|
| 28/06/2024 |
01060092
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
EMPENHADO |
15,71 |
|
| 28/06/2024 |
01060091
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
198,00 |
|
| 28/06/2024 |
01060091
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
198,00 |
|
