| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2024 |
06080035
MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS IMPRESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL [...]
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LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 01/08/2024 |
06080035
MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS IMPRESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL [...]
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EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 01/08/2024 |
06080034
S&L SERVICOS E SOLUCOES
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
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EMPENHADO |
2.300,00 |
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| 01/08/2024 |
06080033
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇO [...]
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EMPENHADO |
1.400,00 |
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| 01/08/2024 |
06080032
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (AGOSTO/2024)
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EMPENHADO |
8.600,00 |
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| 01/08/2024 |
06080031
A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS FINANCEIROS, VISANDO ELABORAR PROCESSO DE PLANEJ [...]
|
EMPENHADO |
9.500,00 |
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| 01/08/2024 |
06080028
ANA DE SOUZA ARRAIS
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DA CONFIANÇA, 109 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE [...]
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EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 01/08/2024 |
06080027
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,348, PARA FUNCIONAMNETO DA SEDE DO DEPARTAMNETO DE INFORMATICA [...]
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 01/08/2024 |
06080026
ANTONIO ALVES DE BARROS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO PAULO, 76 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SAST, COORDENADO P [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 01/08/2024 |
06080025
MARIA MERCES DE ARAUJO RODRIGUES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NOROES, 522 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADO [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 01/08/2024 |
06080021
FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 01/08/2024 |
06080006
R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNI [...]
|
EMPENHADO |
3.700,00 |
|
| 01/08/2024 |
06080004
ENEL ENERGIA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.438,59 |
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| 01/08/2024 |
06080004
ENEL ENERGIA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.438,59 |
|
| 01/08/2024 |
06070035
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
17.109,95 |
|
| 01/08/2024 |
04080092
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDA [...]
|
EMPENHADO |
69.534,29 |
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| 01/08/2024 |
04080091
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIROS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDA [...]
|
EMPENHADO |
30.184,16 |
|
| 01/08/2024 |
04080079
INSS-RECEITA FEDERAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SEC. SAÚDE AG. COM. DE SAÚDE E TEMPO DE CRESCER).
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EMPENHADO |
35.000,00 |
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| 01/08/2024 |
04080065
CLINICA SPAZZIO DERME LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
15.221,00 |
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| 01/08/2024 |
04080063
MARIA DAS GRAÇAS ALVES MORAIS
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA, PLACA HXZ 9108 - CE, PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NO PERCURSO FORTALEZA-CE [...]
|
EMPENHADO |
3.580,00 |
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| 01/08/2024 |
04080062
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARE [...]
|
EMPENHADO |
30.850,40 |
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| 01/08/2024 |
04080061
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARE [...]
|
EMPENHADO |
91.322,60 |
|
| 01/08/2024 |
04080060
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARE [...]
|
EMPENHADO |
30.850,40 |
|
| 01/08/2024 |
04080059
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARE [...]
|
EMPENHADO |
91.322,60 |
|
| 01/08/2024 |
04080056
AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. MAPP 1669. REFERENT [...]
|
EMPENHADO |
160.474,10 |
|
| 01/08/2024 |
04080046
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
16.354,99 |
|
| 01/08/2024 |
04080045
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
9.246,32 |
|
| 01/08/2024 |
04080044
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.588,85 |
|
| 01/08/2024 |
04080043
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
9.832,52 |
|
| 01/08/2024 |
04080042
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
11.011,69 |
|
| 01/08/2024 |
04080041
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
9.622,88 |
|
| 01/08/2024 |
04080040
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
12.961,04 |
|
| 01/08/2024 |
04080039
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.771,25 |
|
| 01/08/2024 |
04080035
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL).
|
EMPENHADO |
46.507,02 |
|
| 01/08/2024 |
04080034
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL)
|
EMPENHADO |
164.446,34 |
|
| 01/08/2024 |
04080033
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ASS. FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PS [...]
|
EMPENHADO |
38.517,55 |
|
| 01/08/2024 |
04080032
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BASICA E PSF).
|
EMPENHADO |
283.443,45 |
|
| 01/08/2024 |
04080031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (TEMPO DE CRESCER).
|
EMPENHADO |
8.568,00 |
|
| 01/08/2024 |
04080030
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS)
|
EMPENHADO |
94.644,81 |
|
| 01/08/2024 |
04080029
FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (AGENTE DE SAUDE)
|
EMPENHADO |
139.128,82 |
|
| 01/08/2024 |
04080028
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
115.026,50 |
|
| 01/08/2024 |
04080027
LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.310,00 |
|
| 01/08/2024 |
04080023
ANDRE DA SILVA SOUSA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DAS AMBULANCIAS VINCULADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 01/08/2024 |
04080022
DIOGENES DA SILVA SOUZA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA IMPLATAÇÃO DAS ROTINAS INICIAIS DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO E DAS DEMANDAS ATINENTES AS DESPE [...]
|
EMPENHADO |
6.850,00 |
|
| 01/08/2024 |
04080021
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL)
|
EMPENHADO |
35.292,65 |
|
| 01/08/2024 |
04080020
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA).
|
EMPENHADO |
66.033,31 |
|
| 01/08/2024 |
04080019
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS)
|
EMPENHADO |
1.234,66 |
|
| 01/08/2024 |
04080018
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (VIGILANCIA).]
|
EMPENHADO |
2.053,57 |
|
| 01/08/2024 |
04080017
A.J.G ENGENHARIA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BATALHÃO DESTE MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
35.080,49 |
|
| 01/08/2024 |
04080015
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS P [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
04080014
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS PARA O SETOR DA TESOURARIA PARA EFETUAR A QUITAÇÃO DE DESPES [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
04080013
A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS FINANCEIROS, VISANDO ELABORAR PROCESSO DE PLANEJ [...]
|
EMPENHADO |
9.500,00 |
|
| 01/08/2024 |
04080012
NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E AOPIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARI [...]
|
EMPENHADO |
17.850,00 |
|
| 01/08/2024 |
04080011
COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES E ESPECIALISTAS HOSPITAL MUNICIPAL).
|
EMPENHADO |
78.369,94 |
|
| 01/08/2024 |
04080010
COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE.(PLANTÕES E ESPECIALISTAS HOSPITAL MUNICIPAL).
|
EMPENHADO |
137.344,98 |
|
| 01/08/2024 |
04080009
FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRULICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 01/08/2024 |
04080002
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
11.325,00 |
|
| 01/08/2024 |
04070063
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
55.402,34 |
|
| 01/08/2024 |
04070057
LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 01/08/2024 |
04070023
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL)
|
PAGO |
2.028,91 |
|
