| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2024 |
20070015
JOSE JURANDIR GOMES DA SILVA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
DIARIA PARA COMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DESTA COMARCA JUNTO A COMARCA DE MISSÃO VELHA
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PAGO |
125,00 |
|
| 05/08/2024 |
20050039
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁF [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 05/08/2024 |
20020024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
179,45 |
|
| 05/08/2024 |
06080100
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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EMPENHADO |
500,00 |
|
| 05/08/2024 |
06080069
EC SEMACE- SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE DAE (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL) PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
114,99 |
|
| 05/08/2024 |
06080069
EC SEMACE- SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE DAE (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL) PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
114,99 |
|
| 05/08/2024 |
06080069
EC SEMACE- SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE DAE (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL) PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
114,99 |
|
| 05/08/2024 |
06080068
EC SEMACE- SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE DAE (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL) PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
765,84 |
|
| 05/08/2024 |
06080068
EC SEMACE- SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE DAE (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL) PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
765,84 |
|
| 05/08/2024 |
06080068
EC SEMACE- SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE DAE (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL) PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
765,84 |
|
| 05/08/2024 |
06080067
EC SEMACE- SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE DAE (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL) PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
114,99 |
|
| 05/08/2024 |
06080067
EC SEMACE- SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE DAE (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL) PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
114,99 |
|
| 05/08/2024 |
06080067
EC SEMACE- SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE DAE (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL) PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
114,99 |
|
| 05/08/2024 |
06080065
JOSE ERIVAN DE SOUZA ALENCAR
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA I [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 05/08/2024 |
06080063
PALMIRA MARQUES FORTALEZA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABAL [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 05/08/2024 |
06080060
JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIDEOMAKERS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASS [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 05/08/2024 |
06080060
JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM VIDEOMAKERS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASS [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 05/08/2024 |
06080035
MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS IMPRESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 05/08/2024 |
06080011
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB [...]
|
LIQUIDADO |
721,00 |
|
| 05/08/2024 |
06080008
MANOEL ALENCAR DE SOUZA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDA [...]
|
LIQUIDADO |
3.725,00 |
|
| 05/08/2024 |
06080008
MANOEL ALENCAR DE SOUZA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDA [...]
|
EMPENHADO |
3.725,00 |
|
| 05/08/2024 |
06080007
CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
1.790,00 |
|
| 05/08/2024 |
06080007
CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
|
| 05/08/2024 |
06080006
R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNI [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 05/08/2024 |
06080005
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 05/08/2024 |
06080005
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 05/08/2024 |
06070001
ENEL ENERGIA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
231,68 |
|
| 05/08/2024 |
04070085
M.L.C SILVA - ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.(PSF).
|
LIQUIDADO |
363,00 |
|
| 05/08/2024 |
04070084
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF).
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 05/08/2024 |
04070083
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF).
|
LIQUIDADO |
2.216,00 |
|
| 05/08/2024 |
04070080
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF).
|
LIQUIDADO |
5.400,00 |
|
| 05/08/2024 |
04070079
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF).
|
LIQUIDADO |
5.400,00 |
|
| 05/08/2024 |
04070068
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL).
|
LIQUIDADO |
1.312,61 |
|
| 05/08/2024 |
04070067
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA).
|
LIQUIDADO |
3.452,89 |
|
| 05/08/2024 |
04070058
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL).
|
LIQUIDADO |
1.236,00 |
|
| 05/08/2024 |
04060064
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFI [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 05/08/2024 |
03080022
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
190,80 |
|
| 05/08/2024 |
03080022
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
190,80 |
|
| 05/08/2024 |
03080021
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
135,15 |
|
| 05/08/2024 |
03080021
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
135,15 |
|
| 05/08/2024 |
03080001
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
135,15 |
|
| 05/08/2024 |
03080001
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
135,15 |
|
| 05/08/2024 |
03060092
ENEL ENERGIA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
183,17 |
|
| 05/08/2024 |
03060051
ENEL ENERGIA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
192,78 |
|
| 05/08/2024 |
02080075
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
6.582,60 |
|
| 05/08/2024 |
02080075
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
6.582,60 |
|
| 05/08/2024 |
02080072
MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONALMODULO III E IV
|
PAGO |
125,00 |
|
| 05/08/2024 |
02080070
JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
PAGO |
125,00 |
|
| 05/08/2024 |
02080066
ANTONIA IZELENA DE CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL DO MODULO III E IV
|
PAGO |
125,00 |
|
| 05/08/2024 |
02080065
ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
PAGO |
125,00 |
|
| 05/08/2024 |
02080063
RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
PAGO |
125,00 |
|
| 05/08/2024 |
02080051
FRANCISCO RAIMUNDO NONATO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 05/08/2024 |
02080047
CICERA RAQUEL DE CARVALHO VELOSO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL MODULOS III E IV
|
PAGO |
125,00 |
|
| 05/08/2024 |
02080046
NAYRA REGINA ESTEVO NUNES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL MODULOS III E IV
|
PAGO |
125,00 |
|
| 05/08/2024 |
02080045
MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL MODULOS III E IV
|
PAGO |
125,00 |
|
| 05/08/2024 |
02080043
ALEX ALENCAR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL MODULOS III E IV
|
PAGO |
125,00 |
|
| 05/08/2024 |
02080009
E N E L
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
15.782,35 |
|
| 05/08/2024 |
02080008
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 05/08/2024 |
02080008
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETORES E PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 05/08/2024 |
02080003
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
190,80 |
|
