| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/08/2024 |
24080044
THIAGO GALDINO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
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LIQUIDADO |
1.412,00 |
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| 30/08/2024 |
24080043
GENIVAL DURVAL GOMES
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
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| 30/08/2024 |
24080042
PALLOMA DE MORAIS PEREIRA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
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| 30/08/2024 |
24080041
ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/08/2024 |
24080040
ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/08/2024 |
24080039
KAIO SERGIO ALVES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/08/2024 |
24080038
DANIELA DE SOUZA ARRAIS
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/08/2024 |
24080037
MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/08/2024 |
24080036
CICERO DEODATO ALENCAR
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/08/2024 |
24080031
JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E EST [...]
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PAGO |
2.000,00 |
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| 30/08/2024 |
24080030
LUCIDALVA DE SOUZA LINO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 30/08/2024 |
24070070
DIOGENES DA SILVA SOUZA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSINAL NA IMPLANTAÇÃO DAS ROTINAS INICIAIS DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO E DAS DEMANDAS ATINENTES AS DESPES [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 30/08/2024 |
24070040
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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PAGO |
2.002,44 |
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| 30/08/2024 |
24010011
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANH [...]
|
PAGO |
1.522,00 |
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| 30/08/2024 |
23080022
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
16.343,60 |
|
| 30/08/2024 |
23080022
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
8.472,00 |
|
| 30/08/2024 |
23080022
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 30/08/2024 |
23080021
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
180,15 |
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| 30/08/2024 |
23080021
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
EMPENHADO |
180,15 |
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| 30/08/2024 |
23080018
JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNI [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 30/08/2024 |
23080016
FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA) JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
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| 30/08/2024 |
23080015
WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS PARA BENEFICIAMENTO DO PROJETO MAN [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 30/08/2024 |
23080014
MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
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| 30/08/2024 |
23080013
THIELLE GRACINDO FERNANDES
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/08/2024 |
23070007
R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO
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PAGO |
3.300,00 |
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| 30/08/2024 |
22080016
WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CONTADOR DE HISTORIAS INFANTIS JUNTOI A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
706,00 |
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| 30/08/2024 |
22080015
MOREIRA E SILVA VARIEDADE LTDA - DESTAK
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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EMPENHADO |
348,50 |
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| 30/08/2024 |
22080009
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
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10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
17.904,00 |
|
| 30/08/2024 |
22080009
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
29.652,00 |
|
| 30/08/2024 |
22080009
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.959,60 |
|
| 30/08/2024 |
22080008
PAMELA VITORIA ARAGÃO DE MOURA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADORA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/08/2024 |
22080007
FRANCISCO VIANA SOUZA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO MIRANTE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/08/2024 |
22080006
TALITA MARIA DE SOUZA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO TURISMO RELIGIOSO MIRANTE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/08/2024 |
22080005
MARIA SINTIA DOS SANTOS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/08/2024 |
22080004
ANA VITORIA SALU DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/08/2024 |
22080003
ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/08/2024 |
22060030
ANTONIO DELFINO DOS SANTOS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MAQUINARIOS DA MARCENARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 30/08/2024 |
22060029
JOSE AIRTON DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/08/2024 |
22060028
FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/08/2024 |
22060027
CELMA MARIA DE SOUZA SALES PEREIRA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 30/08/2024 |
22060026
SILVANIA FRANCISCA DOS SANTOS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 30/08/2024 |
22050079
PEDRO IKARO PEREIRA SARAIVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DE DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/08/2024 |
22050077
DAMIAO ESTEVAO DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 30/08/2024 |
22050076
JOSE ITAMER DA SILVA JUNIOR
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 30/08/2024 |
22050074
HUMBERTO MACEDO DE ABREU
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACERVO VISUAL FOTOGRAFICO JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DES [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 30/08/2024 |
22050073
EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS DA SECULT POR OCASIAO DE EVENTOS E OFICINA NOS PONTOS CULTURAIS NOS PONTOS C [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 30/08/2024 |
22050072
JOSE LEONARDO GOMES
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 30/08/2024 |
22050071
ANTONIO FRANCISCO GOMES
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/08/2024 |
22050070
ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/08/2024 |
22050069
MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/08/2024 |
22050068
TAIS DE SOUSA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/08/2024 |
22050067
FRANCISCA FLAVIANA SOUSA CASTRO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO AO NUCLEO DE CULTURA DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/08/2024 |
22050066
JOANA DARK DE ARAUJO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DO MIRANTE NOSSA SENHORA DA PENHA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/08/2024 |
22050065
LUIZA EXPEDITA DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/08/2024 |
22050064
LEANDRO DANIEL ALENCAR
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECULT.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/08/2024 |
22050063
FRANCISCA CAMILA VIEIRA SARAIVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECULT DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/08/2024 |
22050062
MARIA BEZERRA ALVES
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS (LIMPEZA) NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA AGROVILA ACOCI, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/08/2024 |
22050061
MACIEL PEREIRA DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/08/2024 |
22050060
ELOISA ALVES DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/08/2024 |
22050059
ANTONIO MACELO DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CASA DA JUVENTUDE SOB COORDENAÇÃO DA SECULT.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
