| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2024 |
24060029
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL, COM O OBJETO DE REALIZAR OS ESTUDOS ATUARIAS DOS EXERCICIOS DE 2023 E DE 2024, [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 03/06/2024 |
24060027
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
24060026
ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 03/06/2024 |
24060025
ANTONIO QUECILIANO NUNES
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 03/06/2024 |
24060024
GENIVAL DURVAL GOMES
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 03/06/2024 |
24060023
PALLOMA DE MORAIS PEREIRA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
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| 03/06/2024 |
24060022
ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 03/06/2024 |
24060021
ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 03/06/2024 |
24060020
KAIO SERGIO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 03/06/2024 |
24060019
DANIELA DE SOUZA ARRAIS
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 03/06/2024 |
24060018
WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES DA ARENINHA NO BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO D [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 03/06/2024 |
24060017
THIAGO GALDINO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 03/06/2024 |
24060016
MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 03/06/2024 |
24060015
CICERO DEODATO ALENCAR
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 03/06/2024 |
24060014
RITA DE CASSIA FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO D [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 03/06/2024 |
24060013
THIAGO ALVES DE MELO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DE 28 (VINTE E OITO) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO, SOB COORDENAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
1.310,00 |
|
| 03/06/2024 |
24060012
EDINALDO FERREIRA MARQUES JUNIOR
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DE 28 (VINTE E OITO) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO, SOB COORDENAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
1.310,00 |
|
| 03/06/2024 |
24060011
J.D SOUZA DA SILVA -ME
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 03/06/2024 |
24060010
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 03/06/2024 |
24060008
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 03/06/2024 |
24060007
JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E EST [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
24060006
LUCIDALVA DE SOUZA LINO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPO [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
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| 03/06/2024 |
24060005
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (JUNHO/2024)
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
24050012
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 03/06/2024 |
24050010
J.D SOUZA DA SILVA -ME
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 03/06/2024 |
23060027
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
27.639,60 |
|
| 03/06/2024 |
23060025
PAULO CESAR BRITO FERREIRA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
4.750,00 |
|
| 03/06/2024 |
23060024
FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA) JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 03/06/2024 |
23060023
WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS PARA BENEFICIAMENTO DO PROJETO MAN [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
23060022
MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 03/06/2024 |
23060021
THIELLE GRACINDO FERNANDES
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 03/06/2024 |
23060020
JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
23060019
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
23060009
KLAIRTON DUARTE DE FREITAS
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (JUNHO/2024)
|
EMPENHADO |
1.815,00 |
|
| 03/06/2024 |
23060008
MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ES [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 03/06/2024 |
23060007
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 03/06/2024 |
23060006
J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SU [...]
|
EMPENHADO |
19.127,47 |
|
| 03/06/2024 |
23060005
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (JUNHO/2024)
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
23060001
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.904,40 |
|
| 03/06/2024 |
23060001
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.904,40 |
|
| 03/06/2024 |
23050010
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
78.554,17 |
|
| 03/06/2024 |
23050008
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.421,99 |
|
| 03/06/2024 |
22060045
CAIO GERSON PEREIRA NUNES
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA LEI ALDIR BLANC, DIRECIONADA PARA AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
22060044
M.L.C SILVA-ME
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL / ADICIONADAS DE SAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
43,80 |
|
| 03/06/2024 |
22060043
M.L.C SILVA-ME
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL / ADICIONADAS DE SAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
43,80 |
|
| 03/06/2024 |
22060042
J. FRANCISCO DA COSTA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.193,99 |
|
| 03/06/2024 |
22060031
JOHN LENNON ALENCAR OLIVEIRA SILVESTRE
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A TRANSMISSÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.880,00 |
|
| 03/06/2024 |
22060030
ANTONIO DELFINO DOS SANTOS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MAQUINARIOS DA MARCENARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
11.900,00 |
|
| 03/06/2024 |
22060029
JOSE AIRTON DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
9.884,00 |
|
| 03/06/2024 |
22060028
FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
9.884,00 |
|
| 03/06/2024 |
22060027
CELMA MARIA DE SOUZA SALES PEREIRA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
4.942,00 |
|
| 03/06/2024 |
22060026
SILVANIA FRANCISCA DOS SANTOS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
4.942,00 |
|
| 03/06/2024 |
22060025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
50.632,84 |
|
| 03/06/2024 |
22060023
M.L.C SILVA-ME
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
43,80 |
|
| 03/06/2024 |
22060015
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
450,80 |
|
| 03/06/2024 |
22060009
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.041,60 |
|
| 03/06/2024 |
22060008
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.244,80 |
|
| 03/06/2024 |
22060007
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
5.035,40 |
|
| 03/06/2024 |
22010006
LUCAS MOURA DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
21060220
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND.
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA [...]
|
EMPENHADO |
38.336,61 |
|
