| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2024 |
21030184
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL. (DAE)
|
EMPENHADO |
114,99 |
|
| 20/03/2024 |
21020170
RITA LARYSSA SALES DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE M [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 20/03/2024 |
21020169
MARIA DEYSE DE LIMA NEGREIROS
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE M [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 20/03/2024 |
21020168
FRANCISCO LAMON LOPES
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 20/03/2024 |
21020167
LUIZA MARIA BRAGA DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 20/03/2024 |
20020034
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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PAGO |
799,00 |
|
| 20/03/2024 |
20020033
CICERA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS E FOLDERS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
892,00 |
|
| 20/03/2024 |
20020017
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
9.046,24 |
|
| 20/03/2024 |
06030099
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.458,76 |
|
| 20/03/2024 |
06030081
FERNANDA ANTONIA DOS SANTOS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TELÃO E EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO E ÁUDIO, PARA SEMINÁRIO PUBLICO ALUSIVO A POLITICAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 20/03/2024 |
06030081
FERNANDA ANTONIA DOS SANTOS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TELÃO E EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO E ÁUDIO, PARA SEMINÁRIO PUBLICO ALUSIVO A POLITICAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 20/03/2024 |
06030079
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.
|
LIQUIDADO |
1.788,15 |
|
| 20/03/2024 |
06030079
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.
|
EMPENHADO |
1.788,15 |
|
| 20/03/2024 |
06030055
JOÃO LUCAS SILVA BENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO TEATRAL PARA OS USUARIOS DO SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 20/03/2024 |
06030054
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PRONTUARIOS E INSTRUMENTAIS PARA ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS, [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 20/03/2024 |
06030054
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PRONTUARIOS E INSTRUMENTAIS PARA ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS, [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 20/03/2024 |
06030054
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PRONTUARIOS E INSTRUMENTAIS PARA ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS, [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 20/03/2024 |
06030048
ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RE [...]
|
LIQUIDADO |
1.490,00 |
|
| 20/03/2024 |
06030048
ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RE [...]
|
EMPENHADO |
1.490,00 |
|
| 20/03/2024 |
06030046
MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 20/03/2024 |
06030046
MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 20/03/2024 |
06030043
MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 20/03/2024 |
06030043
MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 20/03/2024 |
06030042
LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CORTE DE CABELO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊ [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 20/03/2024 |
06030042
LUCAS MATEUS PINHEIRO DE CASTRO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CORTE DE CABELO, ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊ [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 20/03/2024 |
06030021
AURICELIA GOMES BARBOSA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.127 LATAS DE ÁGUA POTAVEL NO VALOR UNITARIO DE R$ 3,00 (TRÊS REAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAM [...]
|
LIQUIDADO |
3.381,00 |
|
| 20/03/2024 |
06030021
AURICELIA GOMES BARBOSA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.127 LATAS DE ÁGUA POTAVEL NO VALOR UNITARIO DE R$ 3,00 (TRÊS REAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EQUIPAM [...]
|
EMPENHADO |
3.381,00 |
|
| 20/03/2024 |
06030020
ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E C [...]
|
LIQUIDADO |
3.720,00 |
|
| 20/03/2024 |
06030020
ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E C [...]
|
EMPENHADO |
3.720,00 |
|
| 20/03/2024 |
06030012
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PRONTUARIOS E INSTRUMENTAIS PARA ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS, [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 20/03/2024 |
06030012
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PRONTUARIOS E INSTRUMENTAIS PARA ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS, [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 20/03/2024 |
04030003
ARAUJO SERVICE - CICERO SEVERIANO A. RODRIGUES ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO, INSTALAÇÃO DO MOTOR, EXTRAÇÃO DO BICO, SERVIÇO DE TORNO DE TERCEIROS, BUCHAS, COLA VEDADORA DE METAIS.
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 20/03/2024 |
04020026
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
50.287,35 |
|
| 20/03/2024 |
04020025
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.460,96 |
|
| 20/03/2024 |
04020023
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.436,24 |
|
| 20/03/2024 |
04010100
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
33.158,34 |
|
| 20/03/2024 |
03030022
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 20/03/2024 |
03030007
YBP COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
43.506,36 |
|
| 20/03/2024 |
03030007
YBP COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
43.506,36 |
|
| 20/03/2024 |
03030006
YBP COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
15.862,86 |
|
| 20/03/2024 |
03030006
YBP COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
15.862,86 |
|
| 20/03/2024 |
03030005
YBP COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
16.152,96 |
|
| 20/03/2024 |
03030005
YBP COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
16.152,96 |
|
| 20/03/2024 |
03030004
YBP COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
30.632,43 |
|
| 20/03/2024 |
03030004
YBP COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
30.632,43 |
|
| 20/03/2024 |
03030003
DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO C [...]
|
LIQUIDADO |
43.013,26 |
|
| 20/03/2024 |
03020028
INSS-RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
LIQUIDADO |
2.936,74 |
|
| 20/03/2024 |
03020023
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 20/03/2024 |
02030070
FRANCISCA ANDREIA RIBEIRO RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRE [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 20/03/2024 |
02030070
FRANCISCA ANDREIA RIBEIRO RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS MIRANDA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 20/03/2024 |
02030069
MARIA GABRIELY DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
706,00 |
|
| 20/03/2024 |
02030069
MARIA GABRIELY DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A CRECHE ERNANE DOS SANTOS ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 20/03/2024 |
02030047
ANTONIA ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMP [...]
|
LIQUIDADO |
9.454,03 |
|
| 20/03/2024 |
02030007
VERONILDE MARIA ROMÃO FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE RELATORIO DESCRITO FOTOGRAFICO DAS INICIATIVAS DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR CADASTRADAS NO PAR-PLANO DE AÇÕES ARTIC [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 20/03/2024 |
02020061
INSS-RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
LIQUIDADO |
32.704,19 |
|
| 20/03/2024 |
02020049
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS NAS ESCOLAS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 20/03/2024 |
02020029
PALOMA DUARTE DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
706,00 |
|
| 20/03/2024 |
01030060
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
|
PAGO |
4,62 |
|
| 20/03/2024 |
01030060
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
|
PAGO |
2.247,68 |
|
| 20/03/2024 |
01030060
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
2.247,68 |
|
